湛江市工商業(yè)聯(lián)合會2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會設(shè)四個職能部室。
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會主要職能和任務(wù)是：1、參與黨和國家有關(guān)大政方針及本市政治、經(jīng)濟、社會生活中重大問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；參與有關(guān)非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和政策規(guī)定的討論研究。2、做好非公有制經(jīng)濟人士的思想政治工作，積極做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。3、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動。4、代表和維護會員的合法權(quán)益，協(xié)助會員企業(yè)處理經(jīng)濟糾紛，參與經(jīng)濟仲裁。5、為會員提供信息、咨詢、培訓(xùn)及人才交流、人事代理等服務(wù)，組織會員企業(yè)舉辦和參加各類經(jīng)貿(mào)活動，參加國內(nèi)外考察，為會員企業(yè)中符合條件的人員申辦戶口和出國（境）進行商務(wù)活動出具證明、申辦證照等。6、加強與香港、澳門、臺灣地區(qū)以及世界各國工商社團和工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系，推動經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流，協(xié)助政府引進資金、技術(shù)、人才等。7、負責(zé)管理行業(yè)商會、同業(yè)公會，指導(dǎo)本市各縣（市）、區(qū)工商聯(lián)工作。8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財務(wù)管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。9、引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。10、配合市委做好非公有制會員企業(yè)的黨建工作，加強非公有制企業(yè)文化建設(shè)。11、辦好會辦企業(yè)。12、承辦市委、市政府和全國工商聯(lián)、省工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市工商聯(lián)總編制數(shù)19名。其中：行政編制14名、參公事業(yè)編制3名，工勤2名。市工商聯(lián)2018年財政供養(yǎng)人數(shù)27人。其中：在職16人(離崗?fù)损B(yǎng)1人)，離退休11人。
二、收入預(yù)算說明
湛江市工商聯(lián)2018年收入預(yù)算405.66萬元，比上年收入總預(yù)算370.65萬元增加了35.01萬年，增加的經(jīng)費主要是人員經(jīng)費和日常經(jīng)費，包括機關(guān)人員的住房改革補貼和交通補貼費用等。
三、支出預(yù)算說明
湛江市工商聯(lián)2018年支出預(yù)算405.66萬元，比上年支出總預(yù)算370.65萬增加了35.01萬元，增加的支出經(jīng)費主要是人員經(jīng)費和日常開支，包括機關(guān)人員的的住房改革補貼和交通補貼費用等。支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出249.05萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出68.54萬元，對個人和家庭補助88.07萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出249.05萬元，對個人和家庭的補助支出88.07萬元，一般商品和服務(wù)支出41.54萬元，專項支出27萬元。
四、預(yù)算綜合情況說明
（一）綜合收支情況說明
2018年度我會收入總預(yù)算405.66萬元。較上年370.65萬元增加了35.01萬元，上漲了8.63%。
我會2018年支出預(yù)算405.66萬元，支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出249.05萬元，對個人和家庭的補助支出88.07萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出68.54萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出249.05萬元，對個人和家庭的補助支出88.07萬元，一般商品和服務(wù)支出41.54萬元，專項支出27萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費245.99萬元，較2017年243.23萬元增加2.76萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費的正常增加。
?。ㄈ叭苯?jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2018年我會財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出合計4.03萬元，與上年預(yù)算4.23萬元減少0.2萬元。減少原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算支出0.5萬元，占12.41%，比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因主要是公務(wù)用車改革后，我會沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出2.64萬元，占65.51%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車運行維護費用開支；公務(wù)接待費預(yù)算支出0.89萬元，占22.08%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費用開支。
?。ㄋ模┱少徶С稣f明
2018年我會政府采購預(yù)算支出總額0元。
?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，所屬我會共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。專用設(shè)備0臺（套）。
（六）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
三、專業(yè)名詞解釋：
1、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
6、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號