中共湛江市委組織部2018年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市委組織部設(shè)15個(gè)科室（辦公室、調(diào)研室、組織一科、組織二科、組織三科（“兩新”辦）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部培訓(xùn)科、干部監(jiān)督科、人才工作科、信息科、黨員教育中心）；市委派駐機(jī)構(gòu)1個(gè)（“兩新”組織黨工委），3個(gè)專項(xiàng)工作機(jī)構(gòu)（遠(yuǎn)程辦、人才辦、基層辦）。
（二）主要職能
1.研究和指導(dǎo)全市黨組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作。
2.考察縣（市、區(qū)）和市直各部門以及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子；辦理市管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直科級(jí)干部的備案審查和宏觀管理工作，承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流、安置事宜。
3.制訂干部隊(duì)伍建設(shè)的政策；綜合管理培養(yǎng)年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。
4.宏觀指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度的改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、制度。
5.檢查、督促組織和干部工作，向市委反映重要情況、提出建議、監(jiān)督科以上干部和干部選拔任用。
6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查各縣（市、區(qū)）和市直單位的干部培訓(xùn)工作，組織市管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。
7.檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)知識(shí)分子工作；選拔管理市管優(yōu)秀專家和拔尖人才，選派和管理科技副縣（市）長(zhǎng)。
8.宏觀管理退（離）休干部工作；制訂或參與制訂退（離）休干部工作的政策。
9.負(fù)責(zé)省、市黨代表和省委、市委要求黨代表參加的有關(guān)會(huì)議及活動(dòng)的組織工作；負(fù)責(zé)我市出席全國(guó)、省黨代表大會(huì)選舉以及市黨代表大會(huì)的相關(guān)組織工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層黨代表大會(huì)的選舉工作及市黨代表大會(huì)選舉、增補(bǔ)的資格罷免工作，負(fù)責(zé)受理黨代表提出的提案、提議、詢問、質(zhì)詢，收集意見、建議，提出辦理意見，并對(duì)有關(guān)部門辦理情況進(jìn)行督查；做好市黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
10.承辦市委和省委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)全市“兩新”組織工作。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
市委組織部總編制60名。其中：行政編制47名，行政工勤編制7名，參公事業(yè)編制6名。市委組織部2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)73人。其中：在職57人，離退休16人。
二、收入預(yù)算說明
市委組織部2018年收入預(yù)算2396.19萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2396.19萬元，比2017年收入預(yù)算減少130.01萬元，比2017年收入決算減少150.69萬元。主要是2017年為換屆年，換屆培訓(xùn)及相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)較多，2018年沒有該項(xiàng)工作，預(yù)算中減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)；另外，公務(wù)員招錄經(jīng)費(fèi)從2018年開始由市人社局統(tǒng)一納入預(yù)算申請(qǐng)，因此，市委組織部收入預(yù)算相對(duì)減少。
三、支出預(yù)算說明
市委組織部2018年支出預(yù)算2396.19萬元，一般公共預(yù)算撥款支出2396.19萬元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出748萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1502.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助145.92萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1.基本支出1017.19萬元，其中：工資福利支出748萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出145.92萬元，一般商品和服務(wù)支出123.27萬元；2.項(xiàng)目支出1379萬元，其中：行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1379萬元。
市委組織部2018年支出預(yù)算比2017年支出預(yù)算減少130.01萬元，主要是編制預(yù)算時(shí)減少2017年開展換屆培訓(xùn)及相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)部分；市委組織部2018年支出預(yù)算比2017年支出決算增加205.53，主要是2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由于財(cái)政財(cái)力不足未能及時(shí)形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年較多，其中：下半年全市干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)202.49萬元。
四“三公經(jīng)費(fèi)”安排情況說明
市委組織部2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.27萬元，比上年預(yù)算減少0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)14萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車費(fèi)5.27萬元，比上年減少0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬元，比上年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元）。原因是市委組織部已逐年壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，考慮到我部承擔(dān)的工作任務(wù)較重、業(yè)務(wù)面較廣，結(jié)合我部實(shí)際作出合理安排。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
市委組織部2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算123.27萬元，比上年增加8.8萬元，增長(zhǎng)7.69%，其中：辦公費(fèi)增加5.1萬元，其他交通費(fèi)用增加3.29萬元,原因是人員調(diào)入造成相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。
六、政府采購安排情況說明
市委組織部2018年政府采購預(yù)算計(jì)劃總額119.2萬元，其中：政府采購貨物計(jì)劃支出119.2萬元。計(jì)劃授予中小企業(yè)合同金額119.2萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：計(jì)劃授予小微企業(yè)合同金額80萬元，占政府采購支出總額67.11%。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至目前，市委組織部實(shí)際擁有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
市委組織部2018年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目一個(gè)，為全市干部培訓(xùn)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算支出350萬元，年度目標(biāo)為按計(jì)劃完成全年約14個(gè)班次、3000人次、285天次的培訓(xùn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)年度培訓(xùn)全覆蓋。
九、專業(yè)名詞解釋
“兩新”組織：非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織的簡(jiǎn)稱。
一評(píng)議兩報(bào)告：地方黨委常委會(huì)向全委會(huì)報(bào)告工作時(shí)，要專題報(bào)告年度干部選拔任用工作情況，并在全委會(huì)委員中對(duì)干部選拔任用工作進(jìn)行民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果報(bào)上級(jí)黨委組織部門；探索開展全委會(huì)委員對(duì)本級(jí)黨委新提拔的黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行民主測(cè)評(píng)的工作。
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附件3：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
附件4：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
附件5：2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
附件6：2018年政府性基金預(yù)算支出表?（由于政府性基金預(yù)算為0，故該表為空表）
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