湛江市婦女聯(lián)合會2018年預算基本情況說明
目錄
第一部分2018?年湛江市婦女聯(lián)合會部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018?年湛江市婦女聯(lián)合會部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
五、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市婦女聯(lián)合會部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能及主要工作
湛江市婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設5個部（室）和市婦女兒童工作委員會辦公室（市政府工作機構(gòu)）、市直屬婦工委、屬下單位有市婦女干部學校（市女子職業(yè)技術(shù)學校）、市婦女兒童活動中心。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學校下設：黨政辦公室、教導處、總務處、體衛(wèi)處、團委、政教處。該校是屬于婦女聯(lián)合會的科級單位。
部門預算單位包括市婦聯(lián)、市婦女兒童工作委員會辦公室、市直婦工委、湛江市女子職業(yè)技術(shù)學校。
?。ǘ┤藛T編制構(gòu)成情況
市婦聯(lián)機關(guān)總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、機關(guān)事業(yè)編制2名（后勤服務人員）。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)34人。其中：在職人員17人，離退休人員17人。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學校教職工總編制數(shù)54名：其中自收自支編制27名、財政核撥編制27名?，F(xiàn)有供養(yǎng)教職工24人,其中包括在職財政核撥編制20人，在職自收自支人員2人，退休人員2人。
(三）市婦聯(lián)機關(guān)主要任務
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；及時向市委、市政府和有關(guān)部門反映社情民意，提出對策建議；指導各級婦聯(lián)加強自身建設。
4、參與有關(guān)婦女兒童地方規(guī)范文件的擬定、修改；指導縣（市、區(qū)）婦聯(lián)開展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會各界婦女組織，指導開展婦女工作；積極發(fā)展同各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。
6、承辦市委、市政府和省婦聯(lián)交辦的其他任務。
二、收入預算說明
市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學校）2018年收入預算1046.78萬元。
比上年度增加147.83萬元，增加主要原因是市女子職業(yè)技術(shù)學校增加了專項經(jīng)費—基礎設施改造經(jīng)費。
三、支出預算說明
市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學校）2018年支出預算1046.78萬元，支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出230.31萬元，機關(guān)商品和服務支出304.32萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助196.17萬元，對事業(yè)單位資本性補助180萬元，對個人和家庭補助135.98萬元；按部門經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出408.68萬元；對個人和家庭的補助支出135.98萬元；一般商品和服務支出104.12萬元；專項支出398萬元。
比上年增加147.83萬元，增加主要原因是市女子職業(yè)技術(shù)學校增加了專項經(jīng)費—基礎設施改造經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年湛江市婦女聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預算支出合計12.96萬元（含湛江市女子職業(yè)技術(shù)學校），與上年持平。具體預算支出如下：
1、因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年增加0萬元；
2、公務用車購置及運行維護費7.64萬元，其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行費7.64萬元，占58.95%，比上年增加0萬元；
3、公務接待費5.32萬元，占41.05%，比上年增加0萬元。
與上年持平原因主要是按財政局要求嚴格控制經(jīng)費支出。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算安排支出487.12萬元（含湛江市女子職業(yè)技術(shù)學校）。包括辦公費7萬元，印刷費6萬元，水費3萬元，電費3萬元，郵電費7.3萬元，差旅費10.5萬元，維修（護）費169萬元，租賃費5萬元，會議費6萬元，培訓費13.5萬元，公務接待費5.32萬元，勞務費13萬元，工會經(jīng)費3萬元，公務用車與運行費7.64萬元，其他交通費用13萬元，設備購置費38萬元，其他商品和服務支出176.86萬元。
?。ǘ?、政府采購預算支出說明
2018年本部門政府采購預算支出總額264萬元（含湛江市女子職業(yè)技術(shù)學校），包括通用設備采購預算23萬元;辦公用具采購預算15萬元;辦公消耗用品采購預算7萬元;裝修工程采購預算167萬元;服務類采購預算52萬元，全部為其他服務。
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
（四）、績效目標設置情況
2018年市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學校）專項項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款398萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內(nèi)公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
湛江市婦女聯(lián)合會
2018年2月6日
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附件：附件三：2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
附件：附件四：2018年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
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