2018年湛江市發(fā)展和改革局部門預算
2018 年湛江市發(fā)展和改革局部門預算
目 錄
第一部分 2018年發(fā)改局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
?。ǘC構(gòu)設置
二、收入預算收明
三、 支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
?。ǘ┱少彴才徘闆r
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分2018年部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年發(fā)改局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職能
?。?、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并協(xié)調(diào)實施，擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策；受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的報告；
2、負責全市經(jīng)濟、社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡及重大比例關(guān)系的綜合協(xié)調(diào)，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析全市、省和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，加強全省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預測與預警分析，提出政策建議；
3、研究分析財政、金融等方面改革發(fā)展情況，參與財政、土地、金融體制改革以及政策的制定，提出投資融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；
4、承擔指導推進經(jīng)濟體制改革的責任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案。指導和推進經(jīng)濟體制改革試點工作。；
5、提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省列名管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責相關(guān)價格公共服務工作，負責全市價格監(jiān)督檢查工作；
6、承擔規(guī)劃重大建設項目規(guī)劃和生產(chǎn)力布局的職責，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，銜接平衡需要市人民政府安排投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；提出市級財政性投資項目建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核、備案重大建設項目、重大外資項目、重大境外投資項目；核準涉及公共資源開發(fā)利用項目的競爭性配置方案；組織實施企業(yè)投資項目管理制度改革，簡化審批程序、下放審批權(quán)限、完善備案程序，研究制訂引導民間投資的政策措施；組織開展重大建設項目稽察，協(xié)調(diào)重大項目建設的重大問題；
7、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；擬訂地方鐵路建設規(guī)劃及年度計劃；負責綜合交通發(fā)展運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；組織擬訂和實施服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展；
8、研究能源開發(fā)和利用，提出綜合能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策并組織實施，完善對能源產(chǎn)業(yè)的管理，推進能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，擬訂能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究提出相關(guān)體制改革建議，監(jiān)測和分析能源產(chǎn)業(yè)、能源安全的發(fā)展狀況，規(guī)劃重大項目布局，推動能源消費總量控制；開展能源對外合作；
9、組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃，協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；負責各類重大區(qū)域發(fā)展平臺的發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；
10、承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行，會同有關(guān)部門管理省級糧食等重要物資儲備；
11、負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂人口和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；
12、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責綜合分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展重大問題，牽頭組織擬訂節(jié)能減排中長期規(guī)劃及綜合性工作方案，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能減排和應對氣候變化相關(guān)工作；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織擬訂應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔市應對氣候變化及節(jié)能減排工作領導小組的日常工作；
13、組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，推進經(jīng)濟動員軍民融合式發(fā)展，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作；
14、按規(guī)定指導和協(xié)調(diào)招標投標工作，對重大建設項目招標投標進行監(jiān)督檢查；
15、承辦市人民政府與國家發(fā)展改革委交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設置
1、本部門預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位包括：市價格監(jiān)測中心、市價格認證中心；
2、本部門內(nèi)設機構(gòu)，人員構(gòu)成情況：
本部門機構(gòu)17個，包括：辦公室、人事科（離退休人員服務科）、綜合規(guī)劃科、國民經(jīng)濟動員辦公室、經(jīng)濟體制改革科、投資科、交通科、農(nóng)村經(jīng)濟科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科（高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科）、能源科、社會發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)科、價格綜合調(diào)控科、資源環(huán)境價格管理科、重點項目科、收費管理科、公用公益價格管理科。
本部門人員構(gòu)成實有人數(shù)121名。包括：市發(fā)改革局機關(guān)行政實有人數(shù)78人，其中：書記1名、局長1名、副處12名、正科級領導14人，副科級領導15名、非領導職務16名，科員8名、后勤服務人員11名；直屬單位實有人數(shù)22名，其中：分局長1名、副分局長3名，非領導職務名15名，后勤服務人員3名；下屬單位實有人數(shù)21名。其中：成本調(diào)查隊參公事業(yè)編5個、后勤服務人員1名，價格監(jiān)測中心參公事業(yè)編5名，價格認證中心參公事業(yè)編10名、后勤服務人員1名。
二、收入預算說明
2018年收入預算5,910.24萬元，比上年增加3,064.50萬元，增長107.69%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加14.5萬元；二是重點項目經(jīng)費增加3000萬元，用于落實市第十四屆人民代表大會第四次會議精神，全面實施機場遷建、全面實施鐵路建設、全面實施公路建設、全面實施港口建設等現(xiàn)代化交通大會戰(zhàn)，加快構(gòu)建快速立體交通網(wǎng)絡體系的建設經(jīng)費； 三是社會信用體系建設增加50萬元，用于是社會信用體系建設經(jīng)費。
三、支出預算說明
2018年支出預算5,910.24萬元，比上年增加3,064.50萬元，增長107.69%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加14.5萬元；二是重點項目經(jīng)費增加3000萬元，用于落實市第十四屆人民代表大會第四次會議精神，全面實施機場遷建、全面實施鐵路建設、全面實施公路建設、全面實施港口建設等現(xiàn)代化交通大會戰(zhàn)，加快構(gòu)建快速立體交通網(wǎng)絡體系的建設經(jīng)費； 三是社會信用體系建設增加50萬元，用于是社會信用體系建設經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年本部門預算安排37.98萬元，比增加0.38萬元，增長1%。主要原因是增加重大項目工作量，市政府安排組織到歐洲項目考察。其中：因公出國（境）經(jīng)費2.5萬元，比上年度增加2.5萬元，增長100%；增加原因是市政府安排組織到歐洲項目考察；公務用車購置及運行費20萬元，比上年度減少5萬元，下降20%。主要原因是厲行節(jié)約、車輛管理制度完善； 公務接待費15.48萬元，比上年增加2.88萬元，增長23%；增加原因是重大項目工作量。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排支出254.86萬元，比上年度增加17.01萬元，增加6%，主要原因是2018年支出整體預算比上一年增加，細化到各項經(jīng)濟科目支出有所增加。其中：辦公費2.3萬元、郵電費48.63萬元、差旅費3.5萬元、水費3萬元、電費25萬元、物業(yè)管理費10萬元、維修（護）費10萬元、會議費22.5萬元、培訓費萬8.52元、公務接待費15.48萬元、勞務費12.3萬元、公務用車運行維護費11萬元、其他交通費77.63萬元、其他商品和服務支出5萬元。
?。ǘ┱少彴才徘闆r
2018年度支出預算2330萬元，其中：貨物類采購預算30萬元，服務類采購預算2330萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為3,829.76萬元，分布構(gòu)成情況為負債1,143.23萬元、凈資產(chǎn)2,686.53萬元；固定資產(chǎn)2,189.23萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為一般公務用車有6臺車輛。
(四)重點項目預算績效目標設置情況
2018年，本部門為推進預算績效考核，科學合理的設置績效目標和指標，按照支出計劃完成進度，為順利完成各項工作提供資金保障。
2018年實行績效目標管理的項目涉及一般公共預算當年撥款240萬元，涉及政府性基金當年撥款3,000萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指財政撥付在編在職人員、離退休人員、
在編后勤雇傭人員工資福利，保證機關(guān)正常運行的工作經(jīng)費；
2、項目支出：是指財政撥款給市直部門承辦實施的市重大項目經(jīng)費，如，加快構(gòu)建快速立體交通網(wǎng)絡體系建設的項目經(jīng)費；
3、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金；
4、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指專項任務工作人員因公公務出國（境）的住宿費、差 旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行 維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租 用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管 理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2018年發(fā)改局部門預算表
見附表：
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算支出情況表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
表1：
2018年財政撥款收支總表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項 目 | 2018年預算 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |
| 一、本年收入 | 5,910.24 | 一、本年支出 | 5,910.24 | 2,910.24 | 3,000.00 | |
| ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款 | 2,910.24 | 一般公共服務支出 | 2,257.02 | 2,257.02 | ||
| ?。ǘ┱曰痤A算 | 3,000.00 | 外交支出 | ||||
| 國防支出 | ||||||
| 公共安全支出 | ||||||
| 教育支出 | ||||||
| 科技技術(shù)支出 | ||||||
| 文化體育與傳媒支出 | ||||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 社會保險基金支出 | |||||
| ?。ㄒ?一般公共預算撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 42.19 |
| |||
| ?。ǘ┱痤A算撥款 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 農(nóng)林水支出 | ||||||
| 交通運輸支出 | ||||||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 住房保障支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
| 收入總計 | 5,910.24 | 支出總計 | 5,910.24 | 2,910.24 | 3,000.00 | |
表2：
2018年一般公共預算支出表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
| 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
| 合 計 | 2, 910.24 | 2, 620.24 | 290. 00 |
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 2, 584.65 | 2, 414.65 | 170. 00 |
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 611.03 | 611.03 | |
| 【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 611.03 | 611.03 | |
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 611.03 | 611.03 | |
| 【201】一般公共服務支出 | 1, 935.86 | 1, 765.86 | 170.00 |
| 【20104】發(fā)展與改革事務 | 1，935.86 | 1, 765.86 | 170.00 |
| 【2010401】行政運行（發(fā)展與改革事務） | 1, 765.86 | 1, 765.86 | |
| 【2010408】物價管理 | 120.00 | 120.00 | |
| 【2010499】其他發(fā)展與改革事務支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37.76 | 37.76 | |
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | |
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 36.25 | 36.25 | |
| 【2101103】公務員醫(yī)療補助 | 1.51 | 1.51 | |
| 【16002】湛江市價格監(jiān)測中心 | 61.09 | 61.09 | |
| 【201】一般公共服務支出 | 59.83 | 59.83 | |
| 【20104】發(fā)展與改革事務 | 59.83 | 59.83 | |
| 【2010401】行政運行（發(fā)展與改革事務） | 59.83 | 59.83 | |
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.26 | 1.26 | |
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 1.23 | 1.23 | |
| 【2101103】公務員醫(yī)療補助 | 0.03 | 0.03 | |
| 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 264.50 | 144.50 | 120.00 |
| 【201】一般公共服務支出 | 261.33 | 141.33 | 120.00 |
| 【20104】發(fā)展與改革事務 | 261.33 | 141.33 | 120.00 |
| 【2010401】行政運行（發(fā)展與改革事務） | 141.33 | 141.33 | |
| 【2010408】物價管理 | 120.00 | 120.00 | |
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.17 | 3.17 | |
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.17 | 3.17 | |
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 3.08 | 3.08 | |
| 【2101103】公務員醫(yī)療補助 | 0.09 | 0.09 | |
表3：
2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
部門名稱：：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 部門經(jīng)濟科目名稱 | 一般公共預算撥款 |
| 合 計 | 2,620.24 |
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 2,414.65 |
| 【301】工資福利支出 | 1,530.60 |
| 【30101】基本工資 | 392.64 |
| 【30102】津貼補貼 | 496.75 |
| 【30103】獎金 | 163.01 |
| 【30108】機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 26.00 |
| 【30111】公務員醫(yī)療保險繳費 | 11.76 |
| 【30113】住房公積金 | 125.52 |
| 【30199】其他工資福利支出 | 314.92 |
| 【302】商品和服務支出 | 227.39 |
| 【30205】水費 | 3.00 |
| 【30206】電費 | 25.00 |
| 【30207】郵電費 | 45.12 |
| 【30209】物業(yè)管理費 | 10.00 |
| 【30213】維修（護）費 | 10.00 |
| 【30215】會議費 | 20.00 |
| 【30216】培訓費 | 5.00 |
| 【30217】公務接待費 | 12.50 |
| 【30226】勞務費 | 11.30 |
| 【30231】公務用車運行維護費 | 11.00 |
| 【30239】其他交通費用 | 69.47 |
| 【30299】其它商品和服務支出 | 5.00 |
| 【303】對個人和家庭的補助 | 656.66 |
| 【30301】離休費 | 100.76 |
| 部門經(jīng)濟科目名稱 | 一般公共預算撥款 |
| 【30302】退休費 | 552.85 |
| 【30309】獎勵金 | 3.05 |
| 【16002】湛江市價格檢測中心 | 61.09 |
| 【301】工資福利支出 | 52.99 |
| 【30101】基本工資 | 13.22 |
| 【30102】津貼補貼 | 17.71 |
| 【30103】獎金 | 4.42 |
| 【30108】機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 1.00 |
| 【30111】公務員醫(yī)療保險繳費 | 0.26 |
| 【30113】住房公積金 | 4.24 |
| 【30199】其他工資福利支出 | 12.14 |
| 【302】商品和服務支出 | 8.10 |
| 【30201】辦公費 | 0.30 |
| 【30207】郵電費 | 0.84 |
| 【30211】差旅費 | 1.50 |
| 【30215】會議費 | 0.50 |
| 【30216】培訓費 | 1.50 |
| 【30217】公務接待費 | 1.00 |
| 【30239】其他交通費用 | 2.46 |
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 144.50 |
| 【301】工資福利支出 | 125.13 |
| 【30101】基本工資 | 35.25 |
| 【30102】津貼補貼 | 45.89 |
| 【30103】獎金 | 14.91 |
| 【30108】機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.50 |
| 【30111】公務員醫(yī)療保險繳費 | 0.67 |
| 【30113】住房公積金 | 11.50 |
| 【30199】其他工資福利支出 | 14.41 |
| 【302】商品和服務支出 | 19.37 |
| 部門經(jīng)濟科目名稱 | 一般公共預算撥款 |
| 【30201】辦公費 | 2.00 |
| 【30207】郵電費 | 2.67 |
| 【30211】差旅費 | 2.00 |
| 【30215】會議費 | 2.00 |
| 【30216】培訓費 | 2.02 |
| 【30217】公務接待費 | 1.98 |
| 【30226】勞務費 | 1.00 |
| 【30217】其他交通費用 | 5.70 |
表4：
2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位名稱：：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 項 目 | 本年預算數(shù) |
| 合計 | 37.98 |
| 1、因公出國（境）費用 | 2.50 |
| 2、公務接待費 | 15.48 |
| 3、公務用車 | 20.00 |
| 其中：(1）公務用車運行維護費 | 20.00 |
| (2）公務用車購置 | |
表5：
2018年政府性基金預算支出表
部門名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 功能科目名稱 | 政府性基金預算撥款 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合 計 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 【21080】國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 【2108099】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
表6：
2018年部門收入總表
部門名稱：湛江市發(fā)展和改革局 單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 2018年預算 | 項 目 (部門經(jīng)濟分類) | 2018年預算 | 項目 ?。ㄕ?jīng)濟分類） | 2018年預算 | 項目 | 2018年預算 |
| 一、一般預算經(jīng)費安排撥款 | 2,910.24 | 一、基本支出 | 2,620.24 | 一、機關(guān)工資福利支出 | 1,708.72 | 一、一般公共服務支出 | 2，257.02 |
| 二、基金預算撥款 | 3,000.00 | 工資福利支出 | 1,708.72 | 二、機關(guān)商品和服務支出 | 254.86 | 二、外交支出 | |
| 三、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 一般商品和服務支出 | 254.86 | 三、機關(guān)資本性支出（一） | 三、國防支出 | |||
| 三、政府性基金預算 | 對個人和家庭的補助支出 | 656.66 | 四、機關(guān)資本性支出（二） | 四、公共安全支出 | |||
| 四、財政專戶撥款 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)營補助 | 五、教育支出 | |||||
| 五、事業(yè)收入 | 二、項目支出 | 3,290.24 | 六、對事業(yè)單位資本補助 | 六、科學技術(shù)支出 | |||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 行政事業(yè)類項目支出 | 七、對企業(yè)補助 | 七、文化體育及傳媒支出 | ||||
| 七、其他收入 | 基本建設類項目支出 | 八、對企業(yè)資本性補助 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 611.03 | |||
| 其他類項目支出 | 九、對個人和家庭補助 | 656.66 | 九、社會保險基金支出 | ||||
| 十、對社會保障基金補助 | 十、、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 42.19 | |||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十一、債務利息及費用支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十二、債務還本支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,000.00 | |||||
| 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
| 十四、預備費及預留 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
| 十五、其他支出 | 3,290.00 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||||
| 十七、住房保障支出 | |||||||
| 十八、其他支出 | |||||||
| 本年收入合計 | 5,910.24 | 本年支出合計 | 5,910.23 | 本年支出合計 | 5,910.23 | 本年支出合計 | 5,910.23 |
| 八、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||||
| 九、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||||
| 十、用事業(yè)單位彌補收支 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
表7：
2018年部門收入表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金 預算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 合計 | 5,910. 246 | 2,910.24 | 3,000.00 | |||
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 5,584.65 | 2,584.65 | ||||
| 【201】一般公共服務支出 | 1,935.86 | 1,935.86 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 1,935.86 | 1,935.86 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 1,765.86 | 1,765.86 | ||||
| 【2010408】物價管理 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 【2010499】其他發(fā)展和改革事物 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 【20180501】行政事業(yè)單位離退休 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 【20180501】歸口管理行政單位離退休 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37.76 | 37.76 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 36.25 | 36.25 | ||||
| 【2101103】公務員醫(yī)療標準 | 1.51 | 1.51 | ||||
| 【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,000.00 | 427.51 | 3,000.00 | |||
| 【201】國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 3,000.00 | 327.15 | 3,000.00 | |||
| 【201】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 3,000.00 | 69.22 | 3,000.00 | |||
| 【16002】湛江市價格監(jiān)測中心 | 61.09 | 61.09 | ||||
| 【201】一般公共服務支出 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.26 | 1.26 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.26 | 1.26 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 【2101103】公務員醫(yī)療標準 | 0.03 | 0.03 |
表7：
2018年部門收入表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金 預算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 264.50 | 264.50 | ||||
| 【201】一般公共服務支出 | 261.33 | 261.33 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【2010401】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 141.33 | 141.33 | ||||
| 【2010408】物價管理 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.08 | 3.08 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 0.09 | 0.09 | ||||
表8：
2018年部門支出表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金 預算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 合計 | 5,910. 246 | 2,910.24 | 3,000.00 | |||
| 【16001】湛江市發(fā)展和改革局本級 | 5,584.65 | 2,584.65 | ||||
| 【201】一般公共服務支出 | 1,935.86 | 1,935.86 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 1,935.86 | 1,935.86 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 1,765.86 | 1,765.86 | ||||
| 【2010408】物價管理 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 【2010499】其他發(fā)展和改革事物 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 【208】社會保障和就業(yè)支出 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 【20180501】行政事業(yè)單位離退休 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 【20180501】歸口管理行政單位離退休 | 611.03 | 611.03 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37.76 | 37.76 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.76 | 37.76 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 36.25 | 36.25 | ||||
| 【2101103】公務員醫(yī)療標準 | 1.51 | 1.51 | ||||
| 【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,000.00 | 427.51 | 3,000.00 | |||
| 【201】國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 3,000.00 | 327.15 | 3,000.00 | |||
| 【201】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 3,000.00 | 69.22 | 3,000.00 | |||
| 【16002】湛江市價格監(jiān)測中心 | 61.09 | 61.09 | ||||
| 【201】一般公共服務支出 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【201】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.26 | 1.26 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.26 | 1.26 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 【2101103】公務員醫(yī)療標準 | 0.03 | 0.03 |
表8：
2018年部門支出表
單位名稱：湛江市發(fā)展和改革局 金額：萬元
| 支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金 預算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
| 【16003】湛江市價格認證中心 | 264.50 | 264.50 | ||||
| 【201】一般公共服務支出 | 261.33 | 261.33 | ||||
| 【20104】發(fā)展和改革事物 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 【2010401】行政運行（發(fā)展和改革事物） | 141.33 | 141.33 | ||||
| 【2010408】物價管理 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.17 | 3.17 | ||||
| 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.08 | 3.08 | ||||
| 【2101101】行政單位醫(yī)療 | 0.09 | 0.09 | ||||
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粵公網(wǎng)安備 44080202000041號