2018年湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門預算
湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處
2018年1月31日
目錄
第一部分2018年湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
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（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關運行經費情況
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（三）國有資產占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門預算表個
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2018年政府性基金預算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┱拷腥嗣裾v北京聯(lián)絡處主要職責：
1、收集整理政務經濟等重要信息資料，宣傳湛江以及有關聯(lián)絡服務工作。2、統(tǒng)籌協(xié)調市有關單位駐京信訪維穩(wěn)工作，協(xié)助市有關部門及各縣（市、區(qū)）處置群眾進京上訪工作，收集我市群眾進京上訪信息并及時反饋有關部門，承擔市信訪局、省駐京信訪工作組、市信訪維穩(wěn)協(xié)調領導小組及辦公室交辦的其他事項。3、承辦市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘC構設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處本級預算。
2.本部門內設機構、人員構成情況：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處為參公事業(yè)單位,內設2個職能科：1科、2科；總編制數9名。其中：機關事業(yè)干部編制6名、機關后勤工人編制3名。湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年財政供養(yǎng)在職人員9人（其中：雇傭人員1人），離退休人員3人。
二、收入預算說明
2018年本部門收入預算329.94萬元，比上年增加109.56萬元，增長49.71%，主要原因是：從2018年起由我處管全市駐京信訪維穩(wěn)工作，工作經費增加；在職人員和退休人員工資福利的正常增加。
三、支出預算說明
四、支出預算說明
支出預算329.94萬元，比上年增加109.56萬元，增長49.71%，主要原因是1、根據湛信穩(wěn)【2017】8號文要求，從2018年起由駐京聯(lián)絡處統(tǒng)管全市駐京信訪維穩(wěn)工作，工作經費增加；2、在職人員和退休人員工資福利的正常增加。
四、"三公"經費說明
2018年本部門“三公”經費預算安排53.02萬元，53.02萬元，與上年保持不變。主要原因我處將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待。
其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年保持不變；公務用車購置及運行費7.92萬元，與上年保持不變，主要原因是嚴格控制公車使用；公務接待費45.1萬元，與上年保持不變，主要原因是我處將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴控公務接待。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關運行經費情況
2018年，本部門機關運行經費安排23.61萬元，比上年增加2.34萬元，增長11%，主要原因是辦公地點在北京增加差旅費。其中：辦公費0.22萬元，印刷費0，郵電費1.96萬元，差旅費8.66萬元，會議費0，福利費0.22萬元，日常維修費0，專用材料及一般設備購置費0，辦公用房水費0.25萬元，辦公用房電費0.25元，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，公務用車運行維護費6.6萬元，其他交通費用5.45萬元等。
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2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：占有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值0萬元以上通用設備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設備0臺（套）。其中：領導干部用車0車輛，一般公務用車3輛。
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：是指在基本支出之外完成政務任務和發(fā)展湛江所發(fā)生的支出。
4、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分2018 年湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表 | ||||||||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 2018年預算 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
一、本年收入 | 329.94 | 一、本年支出 | 329.94 | 329.94 | 0 | |||
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款 | 329.94 | 一般公共服務支出 | 289.07 | 289.07 | 0 | |||
?。ǘ┱曰痤A算撥款 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 | |||
國防支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
教育支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
科學技術支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
文化體育與傳媒支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 28.29 | 28.29 | 0 | |||||
社會保險基金支出 | 0 | |||||||
醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.72 | 2.72 | 0 | |||||
節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年結轉 | 0 | 農林水支出 | 0 | 0 | 0 | |||
（一）一般公共預算撥款 | 0 | 交通運輸支出 | 0 | 0 | 0 | |||
?。ǘ┱曰痤A算撥款 | 0 | 資源勘探電力信息等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
金融支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
國土海洋氣象等支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | |||||
糧油物資儲備支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
預備費 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
轉移性支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
債務還本支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
債務付息支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
債務發(fā)行費用支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、結轉下年 | 0 | 0 | 0 | |||||
收入總計 | 329.94 | 支出總計 | 329.94 | 329.94 | 0 | |||
二、2018年一般公共預算支出表 | ||||||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位：萬元 | |||||
功能科目名稱 | 一般公共預算撥款 | |||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | |||
【15101】市政府駐北京聯(lián)絡處本級 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | |||
【208】社會保障和就業(yè)支出 | 28.29 | 28.29 | 0 | |||
【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 28.29 | 28.29 | 0 | |||
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 28.29 | 28.29 | 0 | |||
【201】一般公共服務支出 | 289.07 | 124.87 | 164.20 | |||
【20103】政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 164.20 | 0 | 164.20 | |||
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 164.20 | 0 | 164.20 | |||
【20113】商貿事務 | 124.87 | 124.87 | 0 | |||
【2011301】行政運行（商貿事務） | 124.87 | 124.87 | 0 | |||
【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.72 | 2.72 | 0 | |||
【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.72 | 2.72 | 0 | |||
【2101101】行政單位醫(yī)療 | 2.63 | 2.63 | 0 | |||
【2101103】公務員醫(yī)療補助 | 0.09 | 0.09 | 0 | |||
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | |||
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | |||
【2210201】住房公積金 | 9.86 | 9.86 | 0 | |||
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） | ||||||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位：萬元 | |||||
部門經濟科目名稱 | 一般公共預算撥款 | |||||
合計 | 165.74 | |||||
【15101】市政府駐北京聯(lián)絡處本級 | 165.74 | |||||
【301】工資福利支出 | 118.76 | |||||
【30101】基本工資 | 29.97 | |||||
【30102】津貼補貼 | 39.40 | |||||
【30103】獎金 | 12.74 | |||||
【30108】機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.00 | |||||
【30111】公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.72 | |||||
【30113】住房公積金 | 9.86 | |||||
【30199】其他工資福利支出 | 24.07 | |||||
【302】商品和服務支出 | 23.61 | |||||
【30201】辦公費 | 0.22 | |||||
【30205】水費 | 0.25 | |||||
【30206】電費 | 0.25 | |||||
【30207】郵電費 | 1.96 | |||||
【30211】差旅費 | 8.66 | |||||
【30229】福利費 | 0.22 | |||||
【30231】公務用車運行維護費 | 6.60 | |||||
【30239】其他交通費用 | 5.45 | |||||
【303】對個人和家庭的補助 | 23.37 | |||||
【30302】退休費 | 23.27 | |||||
【30309】獎勵金 | 0.10 | |||||
四、2018年一般公共預算“三公”經費支出表 | |
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位：萬元 |
項目 | 本年預算數 |
合計 | 53.02 |
1、因公出國（境）費用 | 0 |
2、公務接待費 | 45.10 |
3、公務用車費 | 7.92 |
其中：（1）公務用車運行維護費 | 7.92 |
?。?）公務用車購置 | 0 |
五、2018年政府性基金預算支出表 | |||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預算撥款 | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
六、2018年部門收支總表 | ||||||||||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位：萬元 | |||||||||
收入 | 支出 | 支出 | 支出 | |||||||
項目 | 2017年 預算 | 項目（部門經濟分類） | 2017年 預算 | 項目（政府經濟分類） | 2017年 預算 | 項目 | 2017年 預算 | |||
一、一般預算經費安排撥款 | 329.94 | 一、基本支出 | 165.74 | 一、機關工資福利支出 | 137.96 | 一、一般公共服務支出 | 289.07 | |||
二、基金預算撥款 | 0 | 工資福利支出 | 118.76 | 二、機關商品和服務支出 | 168.61 | 二、外交支出 | 0 | |||
三、國有資本經營預算撥款 | 0 | 一般商品和服務支出 | 23.61 | 三、機關資本性支出（一） | 0 | 三、國防支出 | 0 | |||
四、財政專戶撥款 | 0 | 對個人和家庭的補助支出 | 23.37 | 四、機關資本性支出（二） | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |||
五、事業(yè)收入 | 0 | 五、對事業(yè)單位經常性補助 | 0 | 五、教育支出 | 0 | |||||
六、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 二、項目支出 | 164.20 | 六、對事業(yè)單位資本性補助 | 0 | 六、科學技術支出 | 0 | |||
七、其他收入 | 0 | 行政事業(yè)類項目支出 | 七、對企業(yè)補助 | 0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0 | ||||
基本建設類項目支出 | 八、對企業(yè)資本性支出 | 0 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 28.29 | ||||||
其他類項目支出 | 九、對個人和家庭補助 | 23.37 | 九、社會保險基金支出 | 0 | ||||||
十、對社會保障基金補助 | 0 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.72 | |||||||
三、事業(yè)單位經營支出 | 十一、債務利息及費用支出 | 0 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||||||
十二、債務還本支出 | 0 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | |||||||
十三、轉移性支出 | 0 | 十三、農林水支出 | 0 | |||||||
十四、預備費及預留 | 0 | 十四、交通運輸支出 | 0 | |||||||
十五、其他支出 | 0 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | 0 | |||||||
| 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 | ||||||||
十七、金融支出 | 0 | |||||||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||||||||
十九、國土海洋氣象等支出 | 0 | |||||||||
二十、住房保障支出 | 9.86 | |||||||||
二十一、糧油物資儲備支出 | 0 | |||||||||
二十二、國有資本經營預算支出 | 0 | |||||||||
二十三、預備費 | 0 | |||||||||
二十四、其他支出 | 0 | |||||||||
二十五、轉移性支出 | 0 | |||||||||
二十六、債務還本支出 | 0 | |||||||||
二十七、債務付息支出 | 0 | |||||||||
二十八、債務發(fā)行費用支出 | 0 | |||||||||
本年收入合計 | 329.94 | 本年支出合計 | 329.94 | 本年支出合計 | 329.94 | 本年支出合計 | 329.94 | |||
八、上級補助收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||
九、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||
十、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0 | 六、結轉下年 | 0 | |||||||
十一、上年結轉、結余 | 0 | |||||||||
收入總計 | 329.94 | 支出總計 | 329.94 | 支出總計 | 329.94 | 支出總計 | 329.94 | |||
七、2018年部門收入表 | |||||||||||||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 單位:萬元 | ||||||||||||
功能科目名稱 | 總計 | 收入項目 | |||||||||||
一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 其他收入 | |||||||||||
合計 | 329.94 | 329.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【15101】市政府駐北京聯(lián)絡處本級 | 329.94 | 329.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【201】一般公共服務支出 | 289.07 | 289.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【20103】政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 164.20 | 164.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 164.20 | 164.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【20113】商貿事務 | 124.87 | 124.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【2011301】行政運行（商貿事務） | 124.87 | 124.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【208】社會保障和就業(yè)支出 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【2101101】行政單位醫(yī)療 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【2101103】公務員醫(yī)療補助 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
【2210201】住房公積金 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
八、2018年部門支出表 | ||||||
部門名稱：湛江市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | ||||||
功能科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
合計 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | 0 | 0 | 0 |
【15101】市政府駐北京聯(lián)絡處本級 | 329.94 | 165.74 | 164.20 | 0 | 0 | 0 |
【201】一般公共服務支出 | 289.07 | 124.87 | 164.20 | 0 | 0 | 0 |
【20103】政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 164.20 | 0 | 164.20 | 0 | 0 | 0 |
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） | 164.20 | 0 | 164.20 | 0 | 0 | 0 |
【20113】商貿事務 | 124.87 | 124.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2011301】行政運行（商貿事務） | 124.87 | 124.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【208】社會保障和就業(yè)支出 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 28.29 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2101101】行政單位醫(yī)療 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2101103】公務員醫(yī)療補助 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【221】住房保障支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【22102】住房改革支出 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2210201】住房公積金 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粵公網安備 44080202000041號