2018年度湛江市體育局預(yù)算公開
2018年度湛江市體育局預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市體育局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年 湛江市體育局 部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年 湛江市體育局 部門預(yù)算基本情況說明
一、湛江市體育局基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市體育事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推動(dòng)體育改革。
2、推動(dòng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展和運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
4、負(fù)責(zé)在我市舉辦的省內(nèi)外大型比賽和參加省以上綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的組織管理及統(tǒng)籌安排。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市性體育競(jìng)賽。
5、組織、指導(dǎo)體育科研工作，指導(dǎo)反興奮劑工作。
6、統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
7、指導(dǎo)本省體育彩票銷售的管理，對(duì)體育彩票公益金進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查。
8、培育發(fā)展體育市場(chǎng)，監(jiān)督管理高危險(xiǎn)體育經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目活動(dòng)。負(fù)責(zé)全市體育社團(tuán)的資格審查，指導(dǎo)監(jiān)督全市性體育社團(tuán)開展活動(dòng)。
9、會(huì)同規(guī)劃部門規(guī)劃全市體育設(shè)施建設(shè)布局；依法監(jiān)督體育設(shè)施的建設(shè)和使用。
10、開展對(duì)外和與香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的體育合作與交流及民間體育外事工作。
11、承辦市人民政府和省體育局交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湛江市體育局（本級(jí)）、湛江市社會(huì)體育與競(jìng)賽管理中心、湛江市體育學(xué)校、湛江市體育中心、湛江市跳水運(yùn)動(dòng)學(xué)校、湛江市海濱游泳場(chǎng)
2、人員情況
局機(jī)關(guān)行政編制24人，實(shí)有在職23人，機(jī)關(guān)工勤編制3人，離崗?fù)损B(yǎng)人員1人，離休1人，退休26人。
下屬單位共有事業(yè)編制216人，其中一類事業(yè)編制119人，二類事業(yè)編制97人。實(shí)有在職194人，離退休70人。其中，一類事業(yè)在職116人，離休3人，退休39人，二類事業(yè)在職78人，退休28人。
二、 預(yù)算收支增減變化情況說明：
（一）收入預(yù)算說明：2018年市體育局部門預(yù)算收入數(shù)為6177.12萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算安排撥款5527.12萬(wàn)元，同比上年增加10.9%；基金預(yù)算撥款550萬(wàn)元(上年無(wú))；財(cái)政專戶撥款100萬(wàn)元（上年無(wú)）。
（二）支出預(yù)算說明：根據(jù)收支平衡的原則，2017年市體育局部門預(yù)算支出6177.12萬(wàn)元，其中基本支出4005.92萬(wàn)元占總支出64.85%，其中工資福利支出2674.48萬(wàn)元同比上年增加38%是由于將住房改革補(bǔ)貼調(diào)整至工資福利支出，也影響到對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出592.86萬(wàn)元同比上年減少40%。項(xiàng)目支出2171.2萬(wàn)元占總支出35.15%，其中一般公共預(yù)算撥款1621.2萬(wàn)元同比上年增加12%主要是增加了廣東省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)備戰(zhàn)參賽費(fèi)用650萬(wàn)，其他項(xiàng)目均有壓縮。
三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明：
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.8萬(wàn)元，同比上年預(yù)算24.8萬(wàn)元增加了47萬(wàn)元。一是公務(wù)接待費(fèi)由于下屬單位業(yè)務(wù)量增加，海濱游泳場(chǎng)和跳水學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)共增加2萬(wàn)元。二是公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)增加了45萬(wàn)元。由于下屬單位體育學(xué)校位置偏遠(yuǎn)，考慮教職工上下班問題增加接送車輛運(yùn)行費(fèi)用25萬(wàn)；體校在2018年需報(bào)廢一臺(tái)車輛，需補(bǔ)充一臺(tái)車輛20萬(wàn)。因公出國(guó)費(fèi)用12萬(wàn)是局機(jī)關(guān)預(yù)備處理以前年度掛賬費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元其中局機(jī)關(guān)5萬(wàn)；下屬單位2萬(wàn)。公務(wù)用車運(yùn)動(dòng)維護(hù)費(fèi)52.8萬(wàn)元其中局機(jī)關(guān)6萬(wàn)；社體中心1.8萬(wàn)；體校25萬(wàn)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20.00萬(wàn)元。
四、其他需要說明的情況：
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：一般公共預(yù)算撥款738.58萬(wàn)元同比上年增加25%，是由于下屬單位業(yè)務(wù)量增加管理成本加大，如體育中心、跳水學(xué)校公共體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放相應(yīng)增加了維修費(fèi)用、臨聘人員費(fèi)用；跳水學(xué)校為跳水訓(xùn)練聘請(qǐng)教練，維護(hù)泳池水質(zhì)等。其中辦公費(fèi)66.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)29.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.8萬(wàn)元、維修費(fèi)61.2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)18萬(wàn)元、水費(fèi)38萬(wàn)、電費(fèi)40.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出64.78萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況：
2018年政府采購(gòu)預(yù)算574.05萬(wàn)元，其中用預(yù)算經(jīng)費(fèi)購(gòu)買辦公耗材，印刷品、車輛及維修及體育類消耗用品174.05萬(wàn)元；通過政府基金購(gòu)買全民健身器材400萬(wàn)元。
(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市體育局所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（局機(jī)關(guān)兩輛、體校2輛；其他用車4輛（體育中心）。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算下屬單位體育學(xué)校安排購(gòu)置20萬(wàn)元一般公務(wù)用車一輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年體育局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款650萬(wàn)元是參加廣東省第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)成績(jī)力爭(zhēng)保持中上游水平；涉及政府性基金當(dāng)年撥款120萬(wàn)元是完成《廣東省足球試點(diǎn)城市（縣區(qū)）評(píng)定和管理辦法》規(guī)定的任務(wù)，推動(dòng)足球運(yùn)動(dòng)普及，打造足球城市。
五、專業(yè)名詞解釋：
1、競(jìng)技體育：競(jìng)技體育含體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽兩種形式。體育競(jìng)賽是各種體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目比賽的總稱。按其規(guī)模和性質(zhì)，可分為：綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)、單項(xiàng)錦標(biāo)賽、等級(jí)賽、聯(lián)賽、選拔賽、邀請(qǐng)賽等。
2、體育社團(tuán)：是公民自愿組成，自主管理，為實(shí)現(xiàn)會(huì)員共同意愿，按照其章程以開展社會(huì)體育活動(dòng)，滿足民眾健身、休閑、社交等為目的的非營(yíng)利性社會(huì)組織。截止目前我市成立有籃球協(xié)會(huì)、足球協(xié)會(huì)、騎行協(xié)會(huì)、圍棋協(xié)會(huì)、舞蹈協(xié)會(huì)等20余家。我市體育部門已通過體育社團(tuán)成功籌備舉辦多項(xiàng)體育活動(dòng)及賽事。
湛江市體育局
2018年2月9日
附件：2018年部門預(yù)算批復(fù)格式（體育局）
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