2018年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
?。ǘ┱少彴才徘闆r
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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1.負責住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負責我市住房公積金的籌集管理工作；
2. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；
3. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負責住房公積金的核算；
4. 負責審批住房公積金的提取、使用；
5. 負責住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
7. 負責建立各代辦網(wǎng)點(辦事處)并管理其日常工作；
8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項；
9. 承辦市政府委托的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市住房公積金管理中心（下稱“中心”），為市政府直屬的不以營利為目的的獨立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)4個科室：綜合科、財務(wù)科、籌集科、貸款科，以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個辦事處，辦事處為中心派出機構(gòu)，分別負責各縣（市）住房公積金管理工作。中心參公管理在職人員50人，非參公管理事業(yè)編制在職人員2人，參公管理退休人員9人，非參公管理事業(yè)編制退休人員3人；聘用合同工48人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算2482.96萬元，比上年增加533.24萬元，增長27.35%，主要原因是公務(wù)員工資調(diào)增；同時我中心需要更新?lián)Q代一套“流程簡便化、管理精細化、服務(wù)多樣化”的智慧住房公積金信息管理系統(tǒng)。
三、 支出預(yù)算說明
支出預(yù)算2482.96萬元，比上年增加533.24萬元，增長27.35%，主要原因是公務(wù)員工資調(diào)增；同時我中心需要更新?lián)Q代一套“流程簡便化、管理精細化、服務(wù)多樣化”的智慧住房公積金信息管理系統(tǒng)。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排17.65萬元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運行費15.4萬元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費2.25萬元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排109.08萬元，比上年減少3.6萬元，下降3.19%，主要原因是我中心厲行節(jié)約。其中：辦公費57.65萬元，郵電費7.64萬元，會議費1萬元，公務(wù)接待費2.25萬元，公務(wù)用車運行維護費15.40萬元，其他交通費用25.14萬元。
?。ǘ┱少彴才徘闆r
2018年本部門政府采購安排695.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算114.50萬元，工程類采購預(yù)算500萬元，服務(wù)類采購預(yù)算81萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位預(yù)算共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車7輛、其他用車1輛，其他用車車輛是公車改革拍賣后，尚未辦理車輛過戶，處于封存狀態(tài)。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1543萬元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
6.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
附件一：2018年財政撥款收支總表
附件二：2018年一般公共預(yù)算支出表
附件三：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
附件四：2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件五：2018年政府性基金預(yù)算支出表
附件六：2018年部門收支總表
附件七：2018年部門收入表
附件八：2018年部門支出表
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