2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部設(shè)五個(gè)職能科室（辦公室、干部科、黨派科、聯(lián)絡(luò)科、經(jīng)濟(jì)科），預(yù)算單位包括市臺(tái)聯(lián)。
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職能和工作是：
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針、政策；向市委、市政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況提出意見(jiàn)和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，通報(bào)情況，反映意見(jiàn)和建議；為市委與市各民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好聯(lián)絡(luò)工作。
3、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；協(xié)同做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
4、負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作。
5、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，開(kāi)展思想政治工作。
6、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建設(shè)，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
7、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部和高校及有關(guān)單位統(tǒng)戰(zhàn)部門的工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
8、負(fù)責(zé)開(kāi)展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9、承辦市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部總編制數(shù)24名。其中行政編制21名，工勤編制3名。
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職22人，離退休29人。
?。ㄈ┲饕ぷ魅蝿?wù)
貫徹執(zhí)行中央和省委有關(guān)方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策，向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收入預(yù)算1115.14萬(wàn)元，（含一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款1115.14萬(wàn)元）；比上年增加預(yù)算收入277.02萬(wàn)元。相應(yīng)安排預(yù)算支出1115.14萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出428萬(wàn)元，比上年項(xiàng)目支出增加225.81萬(wàn)元，增加的主要原因是2018年增加辦公樓租賃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；基本支出687.14萬(wàn)元（含工資福利支出389.23萬(wàn)元、商品服務(wù)支出59.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238.32萬(wàn)元），比上年增加51.21萬(wàn)元?；局С鲈黾又饕怯捎谌藛T的變動(dòng)、部門預(yù)算填報(bào)口徑變化以及當(dāng)年行政事業(yè)工作任務(wù)的增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明：
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年支出預(yù)算1115.14萬(wàn)元。
（一）一般公共服務(wù)支出
1. 行政運(yùn)行：363.32萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行4萬(wàn)元；主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
2.其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：424萬(wàn)元，主要用于本單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的專項(xiàng)開(kāi)支。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出
歸口管理的行政單位離退休：283.9萬(wàn)元，主要用于離退休人員開(kāi)支。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
1.行政單位醫(yī)療：8.69萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療開(kāi)支。
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：0.43萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療。
（四）住房保障支出
住房公積金：30.8萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 6.44萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 1.8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的28%，比上年減少0.2萬(wàn)元；本年減少的原因是預(yù)計(jì)本年度因公出國(guó)出境的護(hù)照辦理費(fèi)用減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，與上年持平，占“三公”經(jīng)費(fèi)的41%；公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元，與上年持平；占“三公”經(jīng)費(fèi)31 %。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)59.59萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi) ???11.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi) 5.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi) 3萬(wàn)元、專用材料 0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi) 1.1萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.2 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 3 萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購(gòu)資金5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備和辦公家具。辦公用具采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 ??輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安未排購(gòu)置一般公務(wù)用車，和單位價(jià)值100
萬(wàn)元以上通用設(shè)備 ，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
2018年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般共預(yù)算撥款428萬(wàn)元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。
附件：2018年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算表格
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
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附件：統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算表格
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