湛江市海防與打擊走私辦公室2018年預(yù)算公開基本情況說明（含部門預(yù)算基本說明及相關(guān)預(yù)算表格）
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市海防與打擊走私辦公室共設(shè)3個職能科室。湛江市海防與打擊走私辦公室主要職能是：為市政府主管打擊走私綜合治理工作的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地和各部門反走私聯(lián)合行動、綜合治理和全市邊防管理及控制工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市海防與打擊走私辦公室總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、后勤服務(wù)人員編制2名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)25人，其中：在職人員20人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員2人)，退休人員5人。定編車輛2輛，實(shí)有車輛2輛。
二、收入預(yù)算說明
1、湛江市海防與打擊走私辦公室2018年收入預(yù)算1028.97萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款404.97萬元，基金預(yù)算撥款624萬元。
2、收入增減說明：2017年預(yù)算收入為393.28萬元，2018年預(yù)算收入為1028.97萬元，比上年度增加了636.69萬元，增加了162%。主要是我辦新調(diào)入行政人員1名，工資福利支出增加了93.38萬元，商品和服務(wù)支出增加了5.58萬元，以個人和家庭的補(bǔ)助增加了5.54萬元，項(xiàng)目支出增加了602萬元（主要是增加了政府性基金撥款624萬元）。
三、支出預(yù)算說明
1、湛江市海防與打擊走私辦公室2018年支出預(yù)算1028.97萬元。
2、支出增減說明：按經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出396.97萬元，其中：工資福利支出307.6萬元；一般商品和服務(wù)支出46.26萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.11萬元；項(xiàng)目支出632萬元，比上年多支出了33.69萬元，增加了62%。2、項(xiàng)目支出632萬元，比上年多支出602萬元，增加了2006%。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：
（一）基本支出預(yù)算396.97萬元，占總支出的38.57%，與上年363.28萬元，增加了33.69萬元，增加9.2%，增加原因主要是增加了一名行政在職人員的工資及津貼補(bǔ)貼。
2018年我辦一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)46.26萬元作為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用，主要是用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)開支，具體包括辦公費(fèi)10.5萬元、郵電費(fèi)6.05萬元、差旅費(fèi)3萬元、會議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，其他交通費(fèi)用13.31萬元。2018年我辦對個人和家庭的補(bǔ)助43.11萬元，主要是用于離退休人員的開支，具體包括退休費(fèi)42.82萬元，獎勵金0.29萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算632萬元，占總支出的61.42%，比上年增加了602萬元，增長2006%，增加原因主要是補(bǔ)充我市海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購預(yù)算情況說明
2018年市財政局沒有給我辦安排政府采購預(yù)算，我辦將按工作需要，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購的有關(guān)規(guī)定，適時制定采購計劃。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我辦預(yù)算共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般情報用車1輛，本辦房屋及構(gòu)筑物14976711元，通用設(shè)備881921.74元，專用設(shè)備41359.99元，家具、用具、裝具及動植物287003元。
2018年部門預(yù)算沒有安排經(jīng)費(fèi)我辦購置國有資產(chǎn)。
六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算撥款支出9.18萬元，具體開支如下：
?。?）2018年財政沒有安排我辦因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
?。?）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5.28萬元，該項(xiàng)費(fèi)用開支預(yù)算安排與2017年沒增減。主要原因：我辦嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)支出市財政安排3.9萬元，與2017年預(yù)算安排沒有增減。主要原因：我辦嚴(yán)格按照“八規(guī)規(guī)定”精神，厲行節(jié)約開支。
七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市財政局下達(dá)我辦政府性基金撥款624萬元，主要是用于我市海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的套配資金及缺口的經(jīng)費(fèi)。
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外完成的政務(wù)任務(wù)及省交待的任務(wù)發(fā)生的支出。主要是緝私業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和海防道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用支出。
2018年2月1日
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附件：2018年財政預(yù)算撥款收支總表 及2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款經(jīng)費(fèi)支出表
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