2018年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
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?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分2018年市經(jīng)協(xié)辦部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分2018年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
主要職能是：招商引資，制定市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作的總體規(guī)劃和年度計劃，參與制定市發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的優(yōu)惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經(jīng)貿(mào)洽談會等活動。負(fù)責(zé)對市政府新設(shè)辦事處的組建和籌建，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作；做好北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)貿(mào)活動和北部灣城市領(lǐng)導(dǎo)互訪與交流等工作。負(fù)責(zé)做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來工作，拓展新的友好合作關(guān)系。負(fù)責(zé)管理外地駐湛辦事機(jī)構(gòu)，辦理新設(shè)駐湛辦事機(jī)構(gòu)的審批和登記手續(xù)。搞好信息傳遞和交流。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和各種經(jīng)貿(mào)項目合作的跟蹤落實。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)人員在國內(nèi)的有關(guān)考察、訪問和經(jīng)貿(mào)活動。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)外省外市（地）、本市各縣設(shè)在湛江市區(qū)的辦事機(jī)構(gòu)和所辦的企業(yè)、以及部分其他駐湛獨資企業(yè)單位的黨組織工作。指導(dǎo)所轄黨組織對黨員干部的監(jiān)督；協(xié)助有關(guān)部門查處嚴(yán)重違反黨紀(jì)案件。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)所轄黨組織做好發(fā)展新黨員工作。負(fù)責(zé)做好在本省范圍內(nèi)的派駐單位黨員組織關(guān)系的接轉(zhuǎn)工作。協(xié)助所轄單位的群眾組織活動。承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.我辦兩下屬單位（市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處及市政府駐廣州辦事處）于2017年年底交由市政府辦公室接管，2018年，我辦沒有下屬單位。兩原下屬單位2017年財務(wù)預(yù)算決算獨立，為一級預(yù)算決算單位，其預(yù)算決算由該單位按規(guī)定獨立公開。本部門預(yù)算為我辦本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)職能科室5個，包括人秘科、經(jīng)濟(jì)合作科、綜合管理科、駐湛工委辦公室及北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織聯(lián)絡(luò)處辦公室。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室總編制數(shù)24名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制5名。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)50人。其中：在職24人（含雇傭人員2人），離退休26人（含離休人員1人）。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算749.88萬元，比上年848.89萬元減少99.01萬元，下降12%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬?？诩拔髂限k事處人員過渡期間基本人員支出納入我辦核算，到2017年年底已經(jīng)全部安置完畢。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算749.88萬元，848.89萬元減少99.01萬元，下降12%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬海口及西南辦事處人員過渡期間基本人員支出納入我辦核算，到2017年年底已經(jīng)全部安置完畢。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.64萬元，與上年保持不變，主要原因是按市政府的工作安排，2018年我辦招商引資工作任務(wù)加重，三公經(jīng)費預(yù)算安排緊張，已難以做到比上年只減不增。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費5萬元，與上年保持不變。主要原因是按市政府的工作安排，2018年我辦招商引資工作任務(wù)加重，三公經(jīng)費預(yù)算安排緊張，已難以做到比上年只減不增。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排28.6萬元，比上年43.8萬元減少15.2萬元，下降35%，主要原因是2017年撤銷的兩個下屬?？诩拔髂限k事處人員過渡期間基本人員支出納入我辦核算，到2017年年底已經(jīng)全部安置完畢。其中：辦公費21.6萬元，郵電費2.5萬元，辦公用房水電費2.3萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.2萬元等。
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2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額1816.9萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及建筑物1768萬元，通用設(shè)備41.1萬元，家具7.8萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：北京辦公用房（X京房權(quán)證市國字406835），194.87平方，價值641萬元，北京辦公用房（X京房權(quán)證市國字407092），192.94平方，價值647萬元，西南（貴陽）辦事處辦公用房（云巖字010102516-010102520），636.36平方，價值218萬元，資產(chǎn)變動情況為：2017年增加通用設(shè)備1.96萬元，報廢公務(wù)用車3輛價值80.7萬元，報廢辦公設(shè)備一批13.2萬元。2018年預(yù)計報公務(wù)車一輛，辦公設(shè)備及家具一批。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門無績效目標(biāo)預(yù)算。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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附件：表1新增-財政撥款收支總表 （要求收支相等）? 附件：表2-一般公共預(yù)算支出? 附件：表3-基本支出（部門科目）? 附件：表3-基本支出（政府科目）
附件：表4-三公經(jīng)費? 附件：表5-政府性基金（空表也公開）? 附件：表6-部門收支總表? 附件：表7-部門收入表? 附件：表8-部門支出
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