2018年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年 湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分 2018年 湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 部門(mén)預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門(mén)收支總表
七、 年部門(mén)收入表
八、 年部門(mén)支出表
第一部分 2018年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡(jiǎn)稱市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國(guó)有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理。
4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會(huì)議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。
6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局以及納入編制范圍的下屬單位：湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)后勤事務(wù)中心5個(gè)單位。（2017年預(yù)算編制范圍是匯總預(yù)算，包含中共湛江市委辦公室、湛江市人大常委會(huì)辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室、湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局以及下屬單位湛江市機(jī)關(guān)第一幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)第二幼兒園、湛江市委機(jī)關(guān)幼兒園、湛江市機(jī)關(guān)后勤事務(wù)中心9個(gè)單位。而2018年中共湛江市委辦公室、湛江市人大常委會(huì)辦公室、湛江市人民政府辦公室、湛江市政協(xié)辦公室4個(gè)單位的預(yù)算分別單獨(dú)批復(fù)）
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、計(jì)財(cái)科、資產(chǎn)與基建管理科、行政會(huì)務(wù)科、保衛(wèi)科、離退休人員服務(wù)科、車輛管理科。
2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)343。其中：在職人員267人（含雇員），離退休人員96人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)收入預(yù)算6813.14萬(wàn)元，比上年減少410.60萬(wàn)元，下降5.68%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，壓減一般公共服務(wù)開(kāi)支。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算6813.14萬(wàn)元，比上年減少410.60萬(wàn)元，下降5.68%，根據(jù)國(guó)家政策，壓減一般公共服務(wù)開(kāi)支。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
市委辦、人大辦、市府辦、政協(xié)辦、市事務(wù)局以及下屬3個(gè)幼兒園、后勤中心的三公說(shuō)明統(tǒng)一反映如下：
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排578.9萬(wàn)元，比上年增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃增加中巴車輛。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是出國(guó)計(jì)劃不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)386萬(wàn)元，比上年增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%，主要原因是公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃增加中巴車輛；公務(wù)接待費(fèi)192萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排340.98萬(wàn)元，比上年減少82.20萬(wàn)元，下降19.42%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策，壓減一般公共服務(wù)開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)258.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)23.78萬(wàn)元，其他交通費(fèi)60.05萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排900萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算550萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有占有使用車輛情況，共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛等，2017年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛等。）
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：3事務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
附件：4事務(wù)局2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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