湛江市民族宗教事務(wù)局2018年預(yù)算公開
2018年度湛江市民族宗教事務(wù)局預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市民族宗教局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市民族宗教局部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市民族宗教局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市民族宗教事務(wù)局為湛江市人民政府正處級(jí)工作部門，設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、民族科、宗教科。納入宗教局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：宗教局本級(jí)和1個(gè)公益一類事業(yè)單位（湛江市宗教團(tuán)體事務(wù)協(xié)助中心）。
湛江市民族宗教局主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針政策，調(diào)查研究民族宗教方面的理論和方針、政策，向市委、市政府反映民族宗教情況，提出意見和建議，檢查民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)民族宗教各方面的關(guān)系。聯(lián)系宗教團(tuán)體代表人物、少數(shù)民族代表，了解情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出意見和建議，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和宗教上層人士的培養(yǎng)、選拔和政治安排工作。依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)宗教群眾正常的宗教活動(dòng)，防止和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教進(jìn)行滲透。組織指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作，做好宗教教職人員，宗教骨干和民族宗教干部的培訓(xùn)教育工作；推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育和自身建設(shè)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)；指導(dǎo)、管理民族、宗教方面的涉外事務(wù)。開展民族政策、法規(guī)的宣傳教育，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系的重大事宜，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)少數(shù)民族優(yōu)惠政策，搞好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。擬定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，提出和制定扶持少數(shù)民族脫貧奔康方案和措施，做好少數(shù)民族扶貧工作，研究少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、體育等方面的問題，提出和制定推動(dòng)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的政策和措施，并組織實(shí)施。承辦市委、市政府、省民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
市民族宗教局本部總編制數(shù)15名。其中：行政編制13名，后勤雇用編制2名。下屬市宗教團(tuán)體事務(wù)協(xié)助中心編制3名，編制共18名。
市民族宗教局財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)25人。其中：在職16人，離退休9人（含離崗?fù)损B(yǎng)3人）。
(三)主要工作任務(wù)
1、精心組織，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。
2、認(rèn)真籌備，積極組團(tuán)參加廣東省第六屆少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)。
3、突出重點(diǎn)，全面推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。
4、統(tǒng)籌安排，加大農(nóng)村貧困少數(shù)民族的扶持力度。
5、多措并舉，推動(dòng)宗教事務(wù)依法管理上新臺(tái)階。
6、強(qiáng)化防控，全力維護(hù)我市民族宗教領(lǐng)域的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定
7、加強(qiáng)教育引導(dǎo)，推動(dòng)我市宗教始終堅(jiān)持走中國化方向的道路
8、抓好局機(jī)關(guān)自身建設(shè)，打造一支適應(yīng)新時(shí)代民族宗教工作任務(wù)要求的高素質(zhì)干部隊(duì)伍
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算501.7萬元，比上年386.46萬元增加115.24萬元，上升29.82%。其中一般預(yù)算安排撥款381.7萬元，基金預(yù)算撥款120萬元。增加的原因：廣東省少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算501.7萬元，其中：
基本支出預(yù)算304.3萬元，占總支出的60.65%，比上年308.06萬元相比減少3.76萬元，減少1.22%。其中:工資福利支出212.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出63.68萬元；一般商品和服務(wù)支出28.12萬元。減少原因主要是2018年在職人員比2017年減少2人。
項(xiàng)目支出197.4萬元，占總支出的39.35%，比上年78.4萬元相比增加119萬元，增加151.78%。增加主要原因是參加廣東省民族運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)4.12萬元，與上年4.12萬元相比沒有變化。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，與上年相比沒有變化，沒有變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控因公出境開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，占64%，與上年相比沒有變化，沒有變化原因主要是2018年沒有計(jì)劃購置公務(wù)車數(shù)量，而且嚴(yán)格車輛管理，實(shí)行公務(wù)派車審批制度，壓縮車輛費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元，占36 %，與上年相比沒有變化，沒有變化原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算26.2萬元，包括辦公費(fèi)1.7萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)6.71萬元、辦公用房水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元、其他交通費(fèi)用8.59萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。與上年相比減少了5.75萬元，減少17.99%，減少原因是2018年在職人員比2017年減少2人。
（二）政府采購安排情況
政府采購預(yù)算0萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算0萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算0萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算 萬元;服務(wù)類采購預(yù)0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，宗教局所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值30萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值30萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。2018年，我單位主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，力爭(zhēng)2018年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款：財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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