湛江市廣播電視臺2018年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置
湛江市廣播電視臺內(nèi)設(shè)：辦公室、總編室、人事科、財務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。
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湛江市廣播電視臺按照建設(shè)粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標(biāo)，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
經(jīng)市定編辦核定：市廣播電視臺總編制數(shù)289名。市廣播電視臺2018年財政供養(yǎng)人數(shù)為461人。其中：在職249人，離退休212人。
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貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，重復(fù)發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國家廣播電視技術(shù)政策和規(guī)劃，組織實施廣播電視科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機構(gòu)開展各項業(yè)務(wù)工作；承辦市委、市政府和省廣電有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算6800.57萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款5707.71萬元，其他收入1092.86萬元。較2017年增加1692.86萬元，增加原因為根據(jù)市政府常務(wù)會議紀(jì)要［2017］11號文件調(diào)增人員經(jīng)費。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算6800.57萬元。支出按政府經(jīng)濟分類劃分：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助4623.59萬元，對個人和家庭補助502.98萬元，其他支出1674萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出預(yù)算5126.57萬元，其中：工資福利支出3476.98萬元；對個人和家庭的補助支出502.98萬元；一般商品和服務(wù)支出1146.61萬元。2、項目支出預(yù)算1674萬元。
2018年支出預(yù)算5107.71萬元，較2017年增加1692.86萬元，增加原因為根據(jù)市政府常務(wù)會議紀(jì)要［2017］11號文件調(diào)增人員經(jīng)費開支。
三、“三公”經(jīng)費說明
2018年“三公”經(jīng)費支出情況:總額90萬元，較上年減少70萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年持平；公務(wù)接待費30萬元，占33.33%，較上年減少30萬元；公務(wù)用車運行維護費60萬元，占66.67%，較上年減少40萬元?！叭苯?jīng)費減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支，促使“三公”經(jīng)費下降。
四、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算1146.61萬元，包括辦公費7.95萬元、咨詢費1.5萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費20萬元、電費100萬元、郵電費33.9萬元、物業(yè)管理費15萬元、差旅費22萬元、維修（護）費50萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費30萬元、專用材料費5萬元、專用燃料費1.5萬元、勞務(wù)費235萬元、委托業(yè)務(wù)費15萬元、公務(wù)用車運行維護費34.8萬元、其他交通費用14.68萬元、稅金及附加費用50萬元、其他商品和服務(wù)支出508.78萬元。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額1598.85萬元，2018年較上年減少了452.24萬元,減少原因為減少開支。
（二）政府采購安排情況
2018年政府采購預(yù)算總額2062.67萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算1735.67萬元；圖書、檔案采購預(yù)算0萬元；辦公用具采購預(yù)算0萬元；辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元；其他貨物采購預(yù)算0萬元；裝修工程采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)308萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元；其他服務(wù)19萬元。
2017年政府采購預(yù)算2787.79萬元，2018年較上年減少了725.12萬元，減少原因為減少開支。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，所屬預(yù)算單位共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備17臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
?。ㄎ澹?018年政府性基金預(yù)算支出表為空表。
?。I(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
附件：湛江市廣播電視臺2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
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