湛江市僑聯(lián)2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
目錄
第一部分2018?年湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2018?年湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門(mén)收支總表
八、2018年部門(mén)收入表
九、2018年部門(mén)支出表
第一部分2018年湛江市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
市僑聯(lián)設(shè)一個(gè)辦公室，部門(mén)預(yù)算單位包括辦公室。
市僑聯(lián)主要職能是：
(二)人員構(gòu)成情況
市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：主席1 名，副主席兼秘書(shū)長(zhǎng)1名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名。后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員13人，其中：在職人員8人，離退休人員5人。
(三)主要工作任務(wù)
?。?）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
?。?）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見(jiàn)和要求，為他們提供法律咨詢(xún)和服務(wù)。
（3）配合有關(guān)主管部門(mén)做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
?。?）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞的愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)行動(dòng)，促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門(mén)，進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系。
（6）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施市僑歸僑、僑眷代表大會(huì)、委員會(huì)、常委會(huì)的決議、決定；指導(dǎo)全市各級(jí)僑聯(lián)的工作；加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（7）管理直屬單位。
?。?）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年我會(huì)預(yù)算收入218.49萬(wàn)元，比2017年210.24萬(wàn)元增加了8.25萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算218.49萬(wàn)元，支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出132.38萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出48.53萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.58萬(wàn)元；按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：1、基本支出190.49萬(wàn)元,其中:工資福利支出132.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.58萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出20.53萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.12萬(wàn)元：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.9萬(wàn)元，比2017年減少了0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.58萬(wàn)元，與2017年持平，公務(wù)用車(chē)費(fèi)2.64萬(wàn)元，與2017年持平。2018年三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年減少0.1萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況機(jī)
關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算190.49萬(wàn)元，其中工資福利支出132.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.53萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭 補(bǔ)助37.58萬(wàn)元。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算3.8?萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算?0.5萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元;維修和保養(yǎng)服務(wù)0.5萬(wàn)元、其他服務(wù)0.3萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，?所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值為200萬(wàn)元以上大型專(zhuān)用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018?年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218.49萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款/萬(wàn)元。
預(yù)算撥款具體構(gòu)成：基本支出190.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28萬(wàn)元。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：僑聯(lián)
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