2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 ?2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
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?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分???? 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算表
一、???? 2018年財政撥款收支總表
二、???? 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、???? 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、???? 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、???? 2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、???? 2018年部門收支總表
七、???? 2018年部門收入表
八、???? 2018年部門支出表
第一部分??? 2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
中共湛江市委老干部局是為市委管理老干部的工作機(jī)構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級以上退休干部。主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我市老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項政策、規(guī)定的落實。
2、負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作 ，提出改進(jìn)工作 的意見和建議。
3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。
4、組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動；指導(dǎo)老干部活動場所、老干部(老年)大學(xué)、干休所的管理和服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)市外和市轄各縣（市）老干部來湛的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部喪事辦理工作。
6、指導(dǎo)老干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計、信訪等工作。
7、承辦市委和市委組織部及省委組織部老干部局交辦的其他事項。
8、指導(dǎo)我市各級關(guān)心下一代工作委員會辦公室開展工作；承擔(dān)市關(guān)心下一代委員會的日常工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：廳（委、局、辦）本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬非獨立核算單位預(yù)算。列入預(yù)算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入預(yù)算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制25名，行政工勤編制4名，財政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制49名），財政全額供給43人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員32人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員11人）。全額供給離休人員2人，全額供給退休人員33人，退休合同制工人3人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算2761.5萬元，比上年減少5898.7萬元，下降68%，主要原因是項目收入減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年本部門支出預(yù)算2761.5萬元，比上年減少5898.7萬元，下降68%，主要原因是項目收入減少。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排55萬元，比上年減少15.1萬元，下降21.5%，主要原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費50萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費5萬元，比上年減少14.8萬元，下降74.7%，主要原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排123.8萬元，比上年增加27.88萬元，增長29.06%，主要原因是下屬事業(yè)單位湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)獲批參照公務(wù)員管理，人員增加。其中：辦公費31.8萬元，印刷費3萬元，郵電費12.66萬元，差旅費6萬元，會議費3萬元，福利費0萬元，日常維修費2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費26萬元，辦公用房水電費17萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8.8萬元等。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排39萬元，其中：貨物類采購預(yù)算39萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０１７年１２月３１日， 我局所屬各預(yù)算單位共有車輛４輛，其中，一般公務(wù)用車４輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車０輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備０臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本部門沒有績效評價的重點項目。
(五)專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：中共湛江市委老干部局2018年部門預(yù)算表
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