湛江市委農(nóng)辦（市扶貧辦）2018年部門預(yù)算基本情況說明
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能
根據(jù)市委常委會(huì)決定，市編辦《關(guān)于調(diào)整市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)辦、市扶貧辦）有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（湛機(jī)編辦〔2017〕123號(hào)）明確市委農(nóng)辦（市扶貧辦）獨(dú)立運(yùn)作。我辦自2018年1月1日起，財(cái)務(wù)獨(dú)立運(yùn)作。
市委農(nóng)辦（市扶貧辦）內(nèi)設(shè)科室有綜合協(xié)調(diào)科、新農(nóng)村建設(shè)科（市老區(qū)建設(shè)辦公室）、扶貧規(guī)劃開發(fā)科、督查考核科。
主要職能是：一是綜合協(xié)調(diào)市直和中央、省駐湛涉農(nóng)單位的有關(guān)工作；組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題研究，提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和推進(jìn)“三農(nóng)”工作政策建議；協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；審核有關(guān)部門起草的涉農(nóng)政策建議；研究提出農(nóng)村改革與發(fā)展的相關(guān)政策建議；擬訂農(nóng)村體制改革實(shí)施方案并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)營管理制度、社會(huì)保障制度、金融保險(xiǎn)制度和農(nóng)林牧漁體質(zhì)改革創(chuàng)新；研究提出社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的相關(guān)政策建議；擬訂新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)、示范工作；負(fù)責(zé)全市老區(qū)建設(shè)的規(guī)劃制定、政策研究、督促指導(dǎo)工作，組織協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市革命老區(qū)建設(shè)；協(xié)助做好湛江對口支持西部貧困地區(qū)的扶貧協(xié)作工作；負(fù)責(zé)有關(guān)老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和資金的協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的規(guī)劃制訂、政策研究、指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織扶貧建檔立卡工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)推進(jìn)專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧工作，協(xié)調(diào)組織市直、中直（省直）駐湛單位定點(diǎn)扶貧工作；指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作；負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧項(xiàng)目資金的協(xié)調(diào)管理工作；承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組（精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)指揮部）日常工作；組織開展對中央、省和市“三農(nóng)”工作方針政策、決策部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查；組織開展脫貧攻堅(jiān)工作督促檢查和考核評估工作。
（二）人員機(jī)構(gòu)情況
市委農(nóng)辦（市扶貧辦）機(jī)關(guān)行政編制19名、后勤服務(wù)人員數(shù)3名，實(shí)有人數(shù)為17人（其中：行政實(shí)有在職人數(shù)16人，雇用制后勤人員1人）。
（三）主要工作任務(wù)
1.加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)具體工作。
2.認(rèn)真排查、化解涉農(nóng)矛盾案件和涉農(nóng)信訪問題，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
3.加快推進(jìn)扶貧開發(fā)“雙到”工作，促進(jìn)農(nóng)民共同富裕。
4.加快推進(jìn)名鎮(zhèn)名村示范村建設(shè)，打造生態(tài)宜居新農(nóng)村。
5.組織開展脫貧攻堅(jiān)工作督促檢查和考核評估，對中央、省和市“三農(nóng)”工作方針政策、決策部署貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算746.02萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入746.02萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算746.02萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入746.02萬元。2018年支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出168.75萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)性支出27.27萬元，其他支出550萬元。按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1.基本支出196.02萬元，其中：工資福利支出為168.75萬元，一般商品和服務(wù)性支出27.27萬元；2.項(xiàng)目支出預(yù)算為550萬元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總計(jì)為15萬元。其中：因公出國（出境）費(fèi)用預(yù)算為3萬元；公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算4萬元;公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元。2018年我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出逐年減少。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.27萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)19.07萬元、會(huì)議2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、因公出國（境）費(fèi)用2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元。
六、政府采購安排情況
政府采購預(yù)算260.9萬元，其中：租用辦公場所127.33萬元、裝修工程采購預(yù)算60.75萬元、采購食堂設(shè)備30萬元、采購辦公設(shè)備42.82萬元.
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年2月13日，我辦共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。其他固定資產(chǎn)尚未與市農(nóng)業(yè)局交割。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款550萬元，其中：扶貧老區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元，市委農(nóng)辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬元，老促會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)50萬元。
九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給預(yù)算單位的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.財(cái)政撥款支出：包括一般公共預(yù)算撥款支出和政府性基金預(yù)算撥款支出，而一般公共預(yù)算撥款支出和政府性基金預(yù)算撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分各自可分為基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)（包含公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：湛江市委農(nóng)辦（市扶貧辦）2018年部門預(yù)算基本情況說明附件
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