2018年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
目錄
第一部分2018?年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018?年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算"三公"經(jīng)費說明
第三部分2018?年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年中共湛江市委老干部局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
根據(jù)《中共湛江市委、湛江市人民政府關(guān)于印發(fā)＜湛江市市級黨政機構(gòu)改革方案＞和＜湛江市人員編制精簡方案＞的通知》（湛發(fā)［2001］15號）、《湛江市市級黨政機構(gòu)改革方案實施意見》（湛發(fā)［2001］16號），市委老干部局并入市委組織部，為市委管理老干部的工作機構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級以上退休干部。我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科（湛江市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）。列入決算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。
(二)人員構(gòu)成情況
我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入決算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制25名，行政工勤編制4名，財政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制49名），財政全額供給43人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員32人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員11人）。全額供給離休人員2人，全額供給退休人員33人，退休合同制工人3人。
(三)主要工作任務(wù)
2018年，我們將始終把更好地為老同志服務(wù)作為工作的出發(fā)點和落腳點，繼續(xù)以“加強‘兩項建設(shè)’、落實‘兩項待遇’、建設(shè)‘兩大陣地’、穩(wěn)定‘兩支隊伍’”為重點，不斷提高管理水平、工作水平，在圍繞中心、服務(wù)大局中推動老干部工作科學(xué)發(fā)展，讓黨委放心，讓廣大老干部安心、舒心、暖心。進(jìn)一步健全和完善離休干部“三個機制”，確保離休費按時足額發(fā)放、醫(yī)藥費按規(guī)定實報實銷。采取有效措施，加大對醫(yī)藥費的監(jiān)督管理力度。切實抓好《關(guān)于提高離休干部護(hù)理費標(biāo)準(zhǔn)的通知》（湛組通〔2014〕13號）、《關(guān)于企業(yè)和事業(yè)單位離休干部病故一次性撫恤金有關(guān)問題的通知》（湛組通〔2015〕33號）精神的貫徹落實工作。落實建國初期脫產(chǎn)參加革命工作享受供給制待遇(簡稱50630)的退休干部待遇,進(jìn)一步建立健全離退休干部特困幫扶機制。按照“建好、管好、用好”的原則，加強全市老干部學(xué)習(xí)活動場所建設(shè)。嚴(yán)格項目管理，加強老干部大學(xué)、活動中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不斷規(guī)范服務(wù)、管理、運行機制，豐富學(xué)習(xí)活動和方式，努力提高老干部大學(xué)、老干部活動中心的工作水平和服務(wù)能力。
二、收入預(yù)算說明
2018年預(yù)算收入2761.5萬元，2017年預(yù)算收入8660.2萬元，2018年預(yù)算收入比2017年預(yù)算收入減少68%,主要原因是項目收入減少,今年進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款2761.5萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年預(yù)算支出2761.5萬元，2017年預(yù)算支出8660.2萬元，2018年預(yù)算支出比2017預(yù)算支出增加68%,主要原因是人員工資支出和項目支出增加,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款2761.5萬元。
四、"三公"經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。2018年中共湛江市委老干部局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計55萬元，2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計70.10萬元，比上年減少15.10萬元,減少21.5 %,減少原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費50萬元，占90.9 %，與上年持平；公務(wù)接待費預(yù)算支出5萬元，占9.1 %，2017年公務(wù)接待費預(yù)算支出19.8萬元，比上年減少14.8萬元,減少74.7 %,減少原因是接待任務(wù)減少和厲行節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算123.8萬元，包括辦公費31.8????萬元、印刷費3萬元、郵電費12.66萬元、差旅費6萬元、會議費3萬元、福利費0萬元、日常維修費2萬元、專用材料0?萬元、一般設(shè)備購置費?26萬元、辦公用房水費4萬元、電費13萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費?8.8萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。
?。ǘ┱少彴才徘闆r
政府采購預(yù)算39萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算26萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算5萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算8萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至２０１７年１２月３１日， 我局所屬各預(yù)算單位共有車輛４輛，其中，一般公務(wù)用車４輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車０輛，單位價值50
萬元以上通用設(shè)備０臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
我局重點項目，沒有預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置。
(五)專業(yè)名詞解釋
離休干部“三個機制”是指離休干部醫(yī)療費保障機制、離休干部離休費保障機制、財政支持機制，“兩項建設(shè)”是指老干部思想政治建設(shè)和離退休干部黨支部建設(shè),“兩大陣地” 是指學(xué)習(xí)(老干部大學(xué))和活動(老干部活動中心)陣地,“兩項待遇”是指老干部政治待遇和生活待遇,“兩支隊伍”是指老干部隊伍和老干部工作者隊伍。
中共湛江市委老干部局
2018年2月5日
?
附件：2018年部門預(yù)算
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號