2018年度湛江市婦女聯(lián)合會預(yù)算公開
目錄
第一部分2018?年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018?年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市婦女聯(lián)合會部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個部（室）和市婦女兒童工作委員會辦公室（市政府工作機(jī)構(gòu)）、市直屬婦工委、屬下單位有市婦女干部學(xué)校（市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）、市婦女兒童活動中心。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校下設(shè)：黨政辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、體衛(wèi)處、團(tuán)委、政教處。該校是屬于婦女聯(lián)合會的科級單位。
部門預(yù)算單位包括市婦聯(lián)、市婦女兒童工作委員會辦公室、市直婦工委、湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
?。ǘ┤藛T編制構(gòu)成情況
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、機(jī)關(guān)事業(yè)編制2名（后勤服務(wù)人員）。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)34人。其中：在職人員17人，離退休人員17人。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校教職工總編制數(shù)54名：其中自收自支編制27名、財政核撥編制27名。現(xiàn)有供養(yǎng)教職工24人,其中包括在職財政核撥編制20人，在職自收自支人員2人，退休人員2人。
(三）市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要任務(wù)
1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
3、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；及時向市委、市政府和有關(guān)部門反映社情民意，提出對策建議；指導(dǎo)各級婦聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)。
4、參與有關(guān)婦女兒童地方規(guī)范文件的擬定、修改；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）婦聯(lián)開展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會各界婦女組織，指導(dǎo)開展婦女工作；積極發(fā)展同各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。
6、承辦市委、市政府和省婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）2018年收入預(yù)算1046.78萬元。
比上年度增加147.83萬元，增加主要原因是市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校增加了專項經(jīng)費(fèi)—基礎(chǔ)設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）2018年支出預(yù)算1046.78萬元，支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出230.31萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出304.32萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助196.17萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助180萬元，對個人和家庭補(bǔ)助135.98萬元；按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出408.68萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出135.98萬元；一般商品和服務(wù)支出104.12萬元；專項支出398萬元。
比上年增加147.83萬元，增加主要原因是市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校增加了專項經(jīng)費(fèi)—基礎(chǔ)設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市婦女聯(lián)合會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計12.96萬元（含湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校），與上年持平。具體預(yù)算支出如下：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，比上年增加0萬元；
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.64萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.64萬元，占58.95%，比上年增加0萬元；
3、公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元，占41.05%，比上年增加0萬元。
與上年持平原因主要是按財政局要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬?、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排支出487.12萬元（含湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）。包括辦公費(fèi)7萬元，印刷費(fèi)6萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)7.3萬元，差旅費(fèi)10.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)169萬元，租賃費(fèi)5萬元，會議費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)13.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元，勞務(wù)費(fèi)13萬元，工會經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車與運(yùn)行費(fèi)7.64萬元，其他交通費(fèi)用13萬元，設(shè)備購置費(fèi)38萬元，其他商品和服務(wù)支出176.86萬元。
?。ǘ?、政府采購預(yù)算支出說明
2018年本部門政府采購預(yù)算支出總額264萬元（含湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校），包括通用設(shè)備采購預(yù)算23萬元;辦公用具采購預(yù)算15萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算7萬元;裝修工程采購預(yù)算167萬元;服務(wù)類采購預(yù)算52萬元，全部為其他服務(wù)。
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
（四）、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）專項項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款398萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
湛江市婦女聯(lián)合會
2018年2月6日
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附件：附件三：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
附件：附件四：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
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