2018 年度湛江市海防與打擊走私辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 ??????錄
第一部分2018 年湛江市海防與打擊走私辦公室部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
第二部分2018 年湛江市海防與打擊走私辦公室
部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
第一部分2018 年湛江市海防與打擊走私辦公室
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
?。ê块T(mén)預(yù)算基本說(shuō)明及相關(guān)預(yù)算表格）
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市海防與打擊走私辦公室共設(shè)3個(gè)職能科室。湛江市海防與打擊走私辦公室主要職能是：為市政府主管打擊走私綜合治理工作的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地和各部門(mén)反走私聯(lián)合行動(dòng)、綜合治理和全市邊防管理及控制工作。按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，本辦沒(méi)有下屬單位，屬一級(jí)財(cái)政獨(dú)立核算單位，納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍只有本辦一個(gè)部門(mén)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市海防與打擊走私辦公室總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、后勤服務(wù)人員編制2名?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)24人，其中：在職人員19人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員2人)，退休人員5人。定編車(chē)輛2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年預(yù)算收入為1028.97萬(wàn)元，比上年度增加了636.69萬(wàn)元，增加了162%。主要是我辦新調(diào)入行政人員2名，工資福利支出增加了93.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加了5.58萬(wàn)元，以個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了5.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了602萬(wàn)元（主要是增加了政府性基金撥款624萬(wàn)元）。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
按經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出396.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出307.6萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出46.26萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出632萬(wàn)元，比上年多支出了33.69萬(wàn)元，增加了62%。2、項(xiàng)目支出632萬(wàn)元，比上年多支出602萬(wàn)元，增加了2006%。主要原因是：人員增多，日常公用經(jīng)費(fèi)、通信費(fèi)、交通補(bǔ)貼、住房改革補(bǔ)貼增多，而這部分費(fèi)用在2017年的年初預(yù)算中未納入財(cái)政安排。
按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出307.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.11萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出46.26萬(wàn)元。
（二）政府性基金撥款分：一般公共服務(wù)支出624萬(wàn)元。主要原因是：由于我市海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的配套資金及該項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足，根據(jù)中央和省的要求，地方財(cái)政給予支持解決。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款支出9.18萬(wàn)元，具體開(kāi)支如下：
?。?）2018年財(cái)政沒(méi)有安排我辦因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
?。?）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5.28萬(wàn)元，該項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算安排與2017年沒(méi)增減。主要原因：我辦嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)支出市財(cái)政安排3.9萬(wàn)元，與2017年預(yù)算安排沒(méi)有增減。主要原因：我辦嚴(yán)格按照“八規(guī)規(guī)定”精神，厲行節(jié)約開(kāi)支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：
1、基本支出預(yù)算396.97萬(wàn)元，占總支出的38.57%，與上年363.28萬(wàn)元，增加了33.69萬(wàn)元，增加9.2%，增加原因主要是增加了2名行政在職人員的工資及津貼補(bǔ)貼。
2018年我辦一般商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)46.26萬(wàn)元作為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用，主要是用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，具體包括辦公費(fèi)10.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用13.31萬(wàn)元。2018年我辦對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.11萬(wàn)元，主要是用于離退休人員的開(kāi)支，具體包括退休費(fèi)42.82萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.29萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算632萬(wàn)元，占總支出的61.42%，比上年增加了602萬(wàn)元，增長(zhǎng)2006%，增加原因主要是補(bǔ)充我市海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年市財(cái)政局沒(méi)有給我辦安排政府采購(gòu)預(yù)算，我辦將按工作需要，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，適時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我辦預(yù)算共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般情報(bào)用車(chē)1輛，本辦房屋及構(gòu)筑物14976711元，通用設(shè)備881921.74元，專用設(shè)備41359.99元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物287003元。
2018年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排經(jīng)費(fèi)我辦購(gòu)置國(guó)有資產(chǎn)。?2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市海防與打擊走私辦公室無(wú)此類型的項(xiàng)目。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入；
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；
項(xiàng)目支出：是指在基本預(yù)算支出以外完成各種專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出；
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第二部分2018 年湛江市海防與打擊走私辦公室
部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
湛江市海防與打擊走私辦公室
2018年2月4日
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附件：2018年預(yù)算公開(kāi)表格打私辦(2)
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