2018年度湛江市文聯(lián)預(yù)算公開
目錄
第一部分2018年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市文聯(lián)內(nèi)設(shè)：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部。
湛江市文聯(lián)主要職能是：貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會(huì)主義文藝事業(yè)奉獻(xiàn)力量；指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)開展業(yè)務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、展覽、演出、表彰、紀(jì)念活動(dòng)，推動(dòng)出作品、出人才；加強(qiáng)各協(xié)會(huì)對(duì)文藝家的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會(huì)員間的交流活動(dòng)，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會(huì)成為各方面文藝家之家；加強(qiáng)同全國(guó)文聯(lián)、省文聯(lián)、文藝家協(xié)會(huì)和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強(qiáng)同臺(tái)港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，開展文化交流活動(dòng)；領(lǐng)導(dǎo)和管理《湛江文學(xué)》和下屬單位；承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
經(jīng)市定編辦核定：市文聯(lián)總編制7名。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)編制6名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。
市文聯(lián)2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)16名。其中：在職8名，離退休8名。
?。ㄈ┲饕ぷ魅蝿?wù)
2018年湛江市文聯(lián)主要工作任務(wù)
?。ㄒ唬┥钊雽W(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信” 準(zhǔn)確把握文藝工作的時(shí)代主題和歷史使命，落實(shí)文藝工作深入生活、扎根人民要求，推動(dòng)湛江社會(huì)主義文藝事業(yè)繁榮興盛。
?。ǘ┏雠_(tái)《湛江市文聯(lián)改革方案》。深化文聯(lián)工作機(jī)制改革，推動(dòng)文聯(lián)基本職能向“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”轉(zhuǎn)變，構(gòu)建新型文聯(lián)。
?。ㄈ┩瓿墒形穆?lián)換屆工作。調(diào)整優(yōu)化文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，拓展職能，強(qiáng)化服務(wù)。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)組織體系和陣地建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)文藝家協(xié)會(huì)及基層文聯(lián)的服務(wù)管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，促進(jìn)加大對(duì)文聯(lián)事業(yè)的投入力度，改善基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)對(duì)新文藝群體的團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、規(guī)范、培育和服務(wù)。組建湛江網(wǎng)絡(luò)作家協(xié)會(huì)，正確引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)健康有序積極發(fā)展。
（六）提升文藝評(píng)論的引導(dǎo)功能。緊緊圍繞當(dāng)代文藝發(fā)展的新實(shí)踐新問題，充分發(fā)揮文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)的重要作用，團(tuán)結(jié)凝聚秀評(píng)論人才，探索靈活多樣的評(píng)論方式，引導(dǎo)文藝工作者始終堅(jiān)持正確的創(chuàng)作導(dǎo)向。倡導(dǎo)提升文藝原創(chuàng)能力，推動(dòng)文藝創(chuàng)新
?。ㄆ撸┙M織慶祝改革開放40周年湛江美術(shù)作品晉省調(diào)展。爭(zhēng)取省文聯(lián)和省美術(shù)家協(xié)會(huì)支持，組織湛江美術(shù)作品在省文聯(lián)美術(shù)館舉辦慶祝改革開放40周年展覽。
?。ò耍╅_展豐富多彩的主題實(shí)踐活動(dòng)。圍繞中國(guó)夢(mèng)主題，市委、市政府決策部署以及重大節(jié)慶紀(jì)念等開展活動(dòng)，聚焦重大革命歷史題材和現(xiàn)實(shí)題材，團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)廣大文藝工作者展示展演優(yōu)秀文藝作品，唱響時(shí)代主旋律。
二、收入預(yù)算說明
2018年部門收入預(yù)算427.07萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款427.07萬元。較上年增加了4.38萬元，增長(zhǎng)1.03%，增長(zhǎng)原因主要是下屬單位《湛江文學(xué)》編輯部人員調(diào)整工資。
三、支出預(yù)算說明
2018年部門支出預(yù)算427.07萬元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出138萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出146.61萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助56.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助85.5萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出預(yù)算281.07萬元，其中：工資福利支出174.96萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.5萬元；一般商品和服務(wù)支出20.61萬元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算146萬元?？傊С鲚^上年增加了4.38萬元，增長(zhǎng)1.03%。其中基本總支出較上年增加了12.38萬元，增長(zhǎng)4.6%，增長(zhǎng)原因是人員調(diào)整工資，項(xiàng)目總支出較上年減少了8萬元，下降5.19%，下降原因是上年度安排了“文藝活動(dòng)廳設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”16萬元，今年不再安排，今年增加了“文聯(lián)換屆經(jīng)費(fèi)”8萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.2萬元，與上年度持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算20.61萬元，包括辦公費(fèi) 1 萬元、郵電費(fèi)3.40萬元、差旅費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、日常維修費(fèi)1萬元、辦公用房水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元、其他交通費(fèi)用6.41萬元。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算0萬元;圖書、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算0萬元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0萬元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值30萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
1一般公共預(yù)算撥款：財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、文化體育與傳媒支出： 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
7、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。
第二部分2018年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)