2018年湛江市住房公積金管理中心部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年湛江市住房公積金管理中心部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹?zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市住房公積金管理中心部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
第一部分 2018年湛江市住房公積金
管理中心部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國(guó)家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實(shí)我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；
2. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
3. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7. 負(fù)責(zé)建立各代辦網(wǎng)點(diǎn)(辦事處)并管理其日常工作；
8. 承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)；
9. 承辦市政府委托的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市住房公積金管理中心（下稱(chēng)“中心”），為市政府直屬的不以營(yíng)利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合科、財(cái)務(wù)科、籌集科、貸款科，以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個(gè)辦事處，辦事處為中心派出機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)各縣（市）住房公積金管理工作。中心參公管理在職人員50人，非參公管理事業(yè)編制在職人員2人，參公管理退休人員9人，非參公管理事業(yè)編制退休人員3人；聘用合同工48人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)收入預(yù)算2482.96萬(wàn)元，比上年增加533.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.35%，主要原因是公務(wù)員工資調(diào)增；同時(shí)我中心需要更新?lián)Q代一套“流程簡(jiǎn)便化、管理精細(xì)化、服務(wù)多樣化”的智慧住房公積金信息管理系統(tǒng)。
三、 支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算2482.96萬(wàn)元，比上年增加533.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.35%，主要原因是公務(wù)員工資調(diào)增；同時(shí)我中心需要更新?lián)Q代一套“流程簡(jiǎn)便化、管理精細(xì)化、服務(wù)多樣化”的智慧住房公積金信息管理系統(tǒng)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.65萬(wàn)元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.4萬(wàn)元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，與上年保持不變，原因是我中心將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排109.08萬(wàn)元，比上年減少3.6萬(wàn)元，下降3.19%，主要原因是我中心厲行節(jié)約。其中：辦公費(fèi)57.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.64萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.40萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用25.14萬(wàn)元。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排695.5萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算114.50萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算500萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算81萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位預(yù)算共有車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)車(chē)輛是公車(chē)改革拍賣(mài)后，尚未辦理車(chē)輛過(guò)戶，處于封存狀態(tài)。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1543萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附件一：2018年財(cái)政撥款收支總表
附件二：2018年一般公共預(yù)算支出表
附件三：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
附件四：2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
附件五：2018年政府性基金預(yù)算支出表
附件六：2018年部門(mén)收支總表
附件七：2018年部門(mén)收入表
附件八：2018年部門(mén)支出表
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