湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2018年預(yù)算基本情況說明
目錄
第一部分2018 年湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
?
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心設(shè)三個(gè)職能科室和機(jī)要室，部門預(yù)算單位包括綜合科、咨詢科、技術(shù)科、機(jī)要室和下屬市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金服務(wù)中心。
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心主要職能是：向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)；指導(dǎo)、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作；推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察；組織招商引資和開展項(xiàng)目推廣、論證工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制10名（湛機(jī)編辦[2016]96號）?，F(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員2人，離退休人員22人 (其中離休人員2人)。退休合同制工人1人。
二、收入預(yù)算說明
2018年預(yù)算收入261.6萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款261.6萬元。2017年預(yù)算收入269.07萬元；2018年預(yù)算收入比2017年預(yù)算收入減少2.8%，減少原因是2017年預(yù)算收入包含補(bǔ)發(fā)在職、離退人員調(diào)整工資。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算261.6萬元。（一）支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助81.86萬元，2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助177.74萬元；3、項(xiàng)目支出2萬元；（二）按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出259.6萬元,其中:工資福利支出59.6萬元；一般商品和服務(wù)支出22.26萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出177.74萬元；2、項(xiàng)目支出2萬元。2017年預(yù)算支出268.07萬元；2018年預(yù)算支出比2017年預(yù)算支出減少2.4%；減少原因是2017年預(yù)算支出包含補(bǔ)發(fā)在職、離退人員調(diào)整工資；項(xiàng)目預(yù)算支出減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為5.6 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)3.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年減少33%，2018預(yù)算比上年減少16%。
1.2018年度因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，和上年持平，持平原因是預(yù)算數(shù)相等，都沒有預(yù)算。
2.2018年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元，和上年持平，持平原因是預(yù)算數(shù)相等。
3.2018年度公務(wù)接待費(fèi)用2萬元，比上年減小35%。公務(wù)接待費(fèi)用減少原因主要是2018年度嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，從而促使公務(wù)員接待費(fèi)減。
五、其他需要說明的情況
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 22.26 萬元，包括辦公費(fèi) 2.9?? 萬元、郵電費(fèi)? 2.16? 萬元、元、日常維修費(fèi)? 5.2? 萬元、辦公用房水費(fèi) 1萬元、電費(fèi)4 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.6? 萬元、其他商品和服務(wù)支出 3.4 萬元。
?。ǘ?、政府城采購經(jīng)費(fèi)說明
2018年我單位政府城采購經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元；2018年沒有政府城采購支出。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至? 2017年 12 月 31 日，預(yù)算單位公務(wù)用車2輛，其中，一般公務(wù)用車 1輛、其他用車 1? 輛。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置預(yù)算0萬元；2018年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置預(yù)算。
六、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：是指基本支出之外完成政務(wù)任務(wù)和發(fā)展湛江所發(fā)生的支出。
湛江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心
二〇一八年二月六日
附件：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）(附件3)
附件：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）(附件4)
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號