湛江市工商聯(lián)2018年預(yù)算公開(kāi)
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)四個(gè)職能部室。
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)主要職能和任務(wù)是：1、參與黨和國(guó)家有關(guān)大政方針及本市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重大問(wèn)題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；參與有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策規(guī)定的討論研究。2、做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，積極做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。3、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。4、代表和維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，協(xié)助會(huì)員企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，參與經(jīng)濟(jì)仲裁。5、為會(huì)員提供信息、咨詢(xún)、培訓(xùn)及人才交流、人事代理等服務(wù)，組織會(huì)員企業(yè)舉辦和參加各類(lèi)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，參加國(guó)內(nèi)外考察，為會(huì)員企業(yè)中符合條件的人員申辦戶(hù)口和出國(guó)（境）進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)出具證明、申辦證照等。6、加強(qiáng)與香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)以及世界各國(guó)工商社團(tuán)和工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才等。7、負(fù)責(zé)管理行業(yè)商會(huì)、同業(yè)公會(huì)，指導(dǎo)本市各縣（市）、區(qū)工商聯(lián)工作。8、開(kāi)展工商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)務(wù)管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。9、引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。10、配合市委做好非公有制會(huì)員企業(yè)的黨建工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)文化建設(shè)。11、辦好會(huì)辦企業(yè)。12、承辦市委、市政府和全國(guó)工商聯(lián)、省工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
湛江市工商聯(lián)總編制數(shù)19名。其中：行政編制14名、參公事業(yè)編制3名，工勤2名。市工商聯(lián)2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)27人。其中：在職16人(離崗?fù)损B(yǎng)1人)，離退休11人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
湛江市工商聯(lián)2018年收入預(yù)算405.66萬(wàn)元，比上年收入總預(yù)算370.65萬(wàn)元增加了35.01萬(wàn)年，增加的經(jīng)費(fèi)主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
湛江市工商聯(lián)2018年支出預(yù)算405.66萬(wàn)元，比上年支出總預(yù)算370.65萬(wàn)增加了35.01萬(wàn)元，增加的支出經(jīng)費(fèi)主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常開(kāi)支，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出249.05萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出68.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助88.07萬(wàn)元；按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出249.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.07萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出41.54萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出27萬(wàn)元。
四、預(yù)算綜合情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┚C合收支情況說(shuō)明
2018年度我會(huì)收入總預(yù)算405.66萬(wàn)元。較上年370.65萬(wàn)元增加了35.01萬(wàn)元，上漲了8.63%。
我會(huì)2018年支出預(yù)算405.66萬(wàn)元，支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出249.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出68.54萬(wàn)元；按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出249.05萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出88.07萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出41.54萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出27萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)245.99萬(wàn)元，較2017年243.23萬(wàn)元增加2.76萬(wàn)元，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的正常增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年我會(huì)財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.03萬(wàn)元，與上年預(yù)算4.23萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元。減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0.5萬(wàn)元，占12.41%，比上年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，減少因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，原因主要是公務(wù)用車(chē)改革后，我會(huì)沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.64萬(wàn)元，占65.51%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.89萬(wàn)元，占22.08%，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支。
?。ㄋ模┱少?gòu)支出說(shuō)明
2018年我會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，所屬我會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/p>
1、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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