2018年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算公開說明
2018 年度湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局
預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局參照公務(wù)員法管理，2010年經(jīng)省編辦批準(zhǔn)改定為正處級?，F(xiàn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護(hù)科、營銷發(fā)展科5個科室（正處級），下設(shè)湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個正科級事業(yè)單位。主要職能有：對湖光巖的湖水、空氣和地質(zhì)資源進(jìn)行保護(hù)；對湖光巖風(fēng)景區(qū)進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)，為醫(yī)療保健，旅游提供服務(wù)，并開展各類科普教育活動。
(二)人員構(gòu)成情況
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部行政編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。經(jīng)費由市財政核撥。下屬單位共有事業(yè)編制337人。目前在職職工291人，離退休人員242人。
(三)主要工作任務(wù)
2018年主要工作任務(wù)：1、解決湖光巖回收土地范圍內(nèi)苗木和地上附著物補償問題。2、解決三嶺山森林公園權(quán)屬地被侵占問題。3、抓緊完成三嶺山森林升級改造工程項目。4、抓好湖光巖風(fēng)景區(qū)創(chuàng)5A，森林公園創(chuàng)4A申報工作。5、推進(jìn)雷瓊世界地質(zhì)公園擴園申報評估整改工作。6、舉辦第二屆火山地質(zhì)公園論壇。7、推進(jìn)三嶺山至湖光巖綠道項目建設(shè)。8、努力推動大型游樂項目建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算7921.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5509.26萬元，基金預(yù)算撥款2412.67萬元。較2017年收入預(yù)算7938.59萬元減少16.66萬元，減幅0.21%。主要原因是項目經(jīng)費補助較以前年度有所減少。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算7921.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5509.26萬元，基金預(yù)算撥款2412.67萬元。較2017年支出預(yù)算7938.59萬元減少16.66萬元，減幅0.21%。主要原因是公務(wù)接待開支預(yù)算有所減少。
2018年支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機關(guān)工資福利支出405.20萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出424.45萬元，機關(guān)資本性支出50萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助6096.47萬元，對事業(yè)單位資本性補助172.91萬元，對個人和家庭補助508.78萬元，其他支出264.12萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出預(yù)算5509.26萬元，其中：工資福利支出2810.01萬元，商品和服務(wù)支出2190.47萬元，對個人和家庭的補助508.78萬元；項目支出預(yù)算2412.67萬元。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共66萬元，具體情況如下：
（一）因公出國(境)費為0元。
（二）全年公車運行維護(hù)費55萬元。
2018年公車運行預(yù)算與2017年預(yù)算相比有所增加，增加比例為17%，主要原因是單位車輛老舊，運行維護(hù)費用有所增加。
（三）公務(wù)接待費支出11萬元。
2018年公務(wù)接待預(yù)算與2017年公務(wù)接待預(yù)算同比下降154%，主要原因以下：
1、2016年通過了世界地質(zhì)公園中期再評估，下次接待評估是4年后。
2、2016年通過了全國服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化景區(qū)檢查后，預(yù)計下次檢查是在2年后。
3、景區(qū)完成總體規(guī)劃編制工作。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算2190.47萬元，包括辦公費 118萬元、印刷費180萬元、郵電費105.87萬元、差旅費30萬元、會議費10萬元、日常維修費765.03萬元、專用材料10萬元、辦公用房水費30.44萬元、電費100萬元、因公出國（境）費用10萬元、租賃費23萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費11萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費56.60萬元、勞務(wù)費150萬元、稅金及附加費用50萬元、其他商品和服務(wù)支出530.53萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預(yù)算402.58萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算33.58萬元;專用設(shè)備采預(yù)算369萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛36輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛、其他用車21輛。單位價值1111萬元以上通用設(shè)備36臺（套），單位價值2萬元以上專用設(shè)備8臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值
12萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值12萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。
(四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，政府性基金當(dāng)年撥款1043.46萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2、一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
3、政府性基金：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門
4、非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能
的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金
，是政府財政收入
的重要組成部分。
5、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
9、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。
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