湛江市民政局2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
2018年湛江市民政局部門(mén)
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門(mén)設(shè)置：湛江市民政局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批（法規(guī)）科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科（市減災(zāi)委員會(huì)辦公室）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會(huì)福利和慈善事業(yè)科、社會(huì)事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個(gè)科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個(gè)。直屬單位有湛江市社會(huì)（兒童）福利院、湛江市霞山軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開(kāi)發(fā)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所（湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)）、湛江市福利彩票發(fā)行中心、湛江市復(fù)退軍人接待站、湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心、湛江市復(fù)退軍人服務(wù)中心13個(gè)事業(yè)單位（10個(gè)公益一類(lèi)、1個(gè)公益二類(lèi)、2個(gè)公益三類(lèi)）。其中湛江市復(fù)退軍人服務(wù)中心為2017年新增一類(lèi)公益一類(lèi)事業(yè)單位，2017年及2018年為其前期開(kāi)辦期，故2018 年未納入部門(mén)預(yù)算。湛江市復(fù)退軍人服務(wù)中心尚未辦理法定代表人、銀行開(kāi)戶(hù)和財(cái)務(wù)獨(dú)立核算記賬等手續(xù)，其不列入2018年部門(mén)預(yù)算編制。
2、主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；二是負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作；追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作；三是負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；四是負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；五是負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名、界線(xiàn)變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）省際行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷(xiāo)名的審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作；六是提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；七是負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒、留守兒童和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；八是負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；九是承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、市異地商會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任；十是會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；十一是負(fù)責(zé)管理福利彩票銷(xiāo)售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)；十二是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
湛江市民政局機(jī)關(guān)行政編制55個(gè)（含民間組織管理辦公室6個(gè)），實(shí)有人數(shù)在職行政編制47人，離退休45名。財(cái)政供給在職人數(shù)47人，離退休人數(shù)45人。下屬單位共有事業(yè)編制253名，實(shí)際在崗人員214人，離退休94人。
（三）主要工作任務(wù)
1、狠抓底線(xiàn)民生保障，做到“四個(gè)確?！保?/span>
2、積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，不斷完善養(yǎng)老服務(wù)體系；
3、深化社會(huì)組織管理制度改革，激發(fā)社會(huì)組織活力；
4、積極探索社會(huì)治理創(chuàng)新，增強(qiáng)社區(qū)自治服務(wù)功能；
5、推進(jìn)退役士兵安置改革，全面落實(shí)好優(yōu)撫安置政策；
6、廣泛深入推進(jìn)殯葬改革，強(qiáng)化民政基本公共服務(wù)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算28,773.89萬(wàn)元，比上年增加22,226.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。其中：一般公共預(yù)算撥款24,280.3萬(wàn)元，比上年增加17,732.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)271%；政府基金預(yù)算撥款4,450萬(wàn)元，比上年增加4,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他收入43.59萬(wàn)元，比去年增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年度預(yù)算包含了財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，2017年預(yù)算不含財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，導(dǎo)致2018年預(yù)算收入增長(zhǎng)幅度較大。二是基本收入增長(zhǎng)，根據(jù)相關(guān)工資福利和社會(huì)保障等規(guī)定，實(shí)行定員定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。三是項(xiàng)目收入增加，主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和福利機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)資金比上年預(yù)算增加；增加殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算28,773.89萬(wàn)元，比上年增加22,226.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。其中：一般公共預(yù)算撥款24,280.3萬(wàn)元，比上年增加17,732.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)271%；政府基金預(yù)算撥款4,450萬(wàn)元，比上年增加4,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他收入43.59萬(wàn)元，比去年增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年度預(yù)算包含了財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，2017年預(yù)算不含財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，導(dǎo)致2018年預(yù)算支出增長(zhǎng)幅度較大。二是執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于工資福利和社會(huì)保障等規(guī)定，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障等基本支出增加。三是湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心按照施工進(jìn)度支付工程款，湛江市社會(huì)福利院進(jìn)行工程改造項(xiàng)目支出。四是2018年新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市民政局部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)85.22萬(wàn)元，比上年增加14.18萬(wàn)元。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)21.82萬(wàn)元，占25.6%，比上年減少0.42萬(wàn)元，原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)63.4萬(wàn)元，占74.4%，比上年增加14.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18元，占28.39%，比上年增加18萬(wàn)元；增加的主要原因是直屬單位湛江市赤坎軍隊(duì)連離休退休干部休養(yǎng)所在公車(chē)改革后拍賣(mài)了兩臺(tái)公務(wù)車(chē)，剩下的一臺(tái)車(chē)也即將報(bào)廢，為便于公務(wù)辦事，在2018年購(gòu)置一輛公務(wù)車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.4萬(wàn)元，占71.61%，比上年減少3.4萬(wàn)元，減少的原因主要是公車(chē)改革后嚴(yán)格控制公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算4,766.38萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)45.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)34.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.38萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)110萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)2.6萬(wàn)元、電費(fèi)35萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4,446.71萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算296.8萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算192.8萬(wàn)元;圖書(shū)、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0萬(wàn)元、其他服務(wù)0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市民政局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛40輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)38輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備167臺(tái)（套），單位價(jià)值10萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備32臺(tái)（套）。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值 10萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值10萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20,059.21萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款4,450萬(wàn)元。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部隊(duì)供應(yīng)：是指軍供站（兵站）等用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。
4、流浪乞討人員救助：是指用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5、行政區(qū)劃和地名管理：是指行政區(qū)劃界線(xiàn)勘定、委會(huì)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
6、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：是指開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
8、優(yōu)撫事業(yè)單位支出：是指民政部門(mén)管理的有福事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
9、假肢矯形：是指民政部門(mén)舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠（站）的支出。
10、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：是指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
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