2018年湛江市殘聯(lián)部門預(yù)算公開
2018 年度湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2018 年湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中殘聯(lián)的地方組織，是國(guó)家法律確認(rèn)，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的將自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的，具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能，“半官半民”性質(zhì)的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。主要職責(zé)是：維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，聽取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；承擔(dān)政府交辦的其他工作。市殘聯(lián)設(shè)三科一室：康復(fù)科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)科和辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況：市殘聯(lián)參公編制12人，工勤人員2人（離崗?fù)损B(yǎng)1人），離退休6人。下屬3各事業(yè)單位共有事業(yè)編制31人，退休人員6人。
（三）主要工作任務(wù)：
1.全面推進(jìn)殘疾人康復(fù)工作：一是繼續(xù)推進(jìn)殘疾人社區(qū)康復(fù)工作；二是繼續(xù)推進(jìn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”先行先創(chuàng)工作；三是繼續(xù)做好殘疾人“居家康復(fù)工程”，讓有需求的各類殘疾人得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；四是認(rèn)真做好國(guó)家和省殘疾兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目工作；五是繼續(xù)做好視力殘疾康復(fù)工作；六是繼續(xù)做好精神病綜合防治康復(fù)工作，加強(qiáng)精防康復(fù)治療的規(guī)范管理，加大對(duì)貧困重癥精神病人康復(fù)治療的救助力度；七是認(rèn)真做好殘疾人輔助器具供應(yīng)適配發(fā)放工作，保障有需求的殘疾人普遍適配到基本輔助器具，提高殘疾人生活質(zhì)量；八是切實(shí)做好康復(fù)人才培養(yǎng)、培訓(xùn)工作，積極選送康復(fù)專業(yè)人員參加省、市有關(guān)部門舉辦的資格認(rèn)證，做到持證上崗，技術(shù)過(guò)硬；九是積極做好兒童殘疾預(yù)防工作。積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門建立兒童早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)工作機(jī)制，開展殘疾兒童隨報(bào)和早期康復(fù)工作；十是積極推進(jìn)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，努力為殘疾兒童康復(fù)教育服務(wù)。
2.采取得力措施，加快步伐開展殘疾人的教育、就業(yè)、扶貧工作：一是做好殘疾人的特殊教育工作；二是積極推進(jìn)殘疾人就業(yè)；三是做好貧困殘疾人的生活救助和社會(huì)保障工作；四是做好殘疾人就業(yè)保障金的征收工作；五是加快“兩個(gè)體系”建設(shè)步伐，做好殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作。
3.加大殘疾人事業(yè)法制建設(shè)與殘疾人組織、維權(quán)、信訪工作力度：一是建立完善基層殘疾人組織網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)；二是加強(qiáng)基層殘疾人工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，組織殘疾人專職委員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高基層殘疾人隊(duì)伍素質(zhì)；三是進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理工作，確保殘疾人基本服務(wù)狀況和需求指標(biāo)數(shù)據(jù)更新工作順利實(shí)施；四是開展春節(jié)、全國(guó)助殘日走訪慰問(wèn)活動(dòng)；五是加強(qiáng)各級(jí)殘疾人專門協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)組織體系的建設(shè)；六是加強(qiáng)對(duì)各縣（市、區(qū)）殘疾人證的核發(fā)管理工作；七是貫徹落實(shí)法律、法規(guī)、政策有關(guān)殘疾人的優(yōu)惠規(guī)定，加強(qiáng)殘疾人法律援助工作，鼓勵(lì)和引導(dǎo)廣大殘疾人學(xué)法、守法，運(yùn)用法律維護(hù)自身合法權(quán)益；八是做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作，促使社會(huì)和諧穩(wěn)定；九是積極做好殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼發(fā)放工作；十是加大無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)宣傳力度，落實(shí)好無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)各項(xiàng)工作。
4.認(rèn)真開展殘疾人事業(yè)宣傳、文化、體育等方面工作：一是加大宣傳聲勢(shì)，充分動(dòng)員社會(huì)開展各種宣傳活動(dòng)；二是做好省八屆殘運(yùn)會(huì)提前項(xiàng)目比賽有關(guān)工作；三是推動(dòng)盲人信息交流無(wú)障礙工作，爭(zhēng)取在市公共圖書館建立盲文及盲人有聲讀物圖書室；四是投入資金和設(shè)備，爭(zhēng)取開設(shè)手語(yǔ)電視新聞節(jié)目；五是抓好省全民助殘健身示范點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年預(yù)算收入3899.34萬(wàn)元，較上年同期預(yù)算下降29.39%，下降原因?yàn)?018年殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算收入減少。今年將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向和金額，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款3899.34萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年預(yù)算支出3899.34萬(wàn)元，較上年同期預(yù)算下降29.39%，下降原因?yàn)?018年殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算收入減少造成的預(yù)算支出減少。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出432萬(wàn)元，較上年同期上升36.33%，上升原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位新招考入職3名工作人員；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出46.03萬(wàn)元，較上年同期下降0.71%，下降原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，按照財(cái)政要求逐年壓減商品和服務(wù)支出；事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助233.84萬(wàn)元；較上年同期上升100%，上升原因?yàn)槿ツ觐A(yù)算批復(fù)無(wú)對(duì)應(yīng)科目；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助48.31萬(wàn)元，較去年同期下降64.35%，下降原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算財(cái)政未批復(fù)；其他支出3373萬(wàn)元，較上年同期下降32.86%，下降原因?yàn)轭A(yù)計(jì)2018年殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算批復(fù)金額減少。
按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出預(yù)算527.37萬(wàn)元，占總支出的13.52%，較上年同期上升5.74%，上升原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位新增入職人員；工資福利支出432萬(wàn)元，較上年同期上升36.33%，上升原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位新招考入職3名工作人員；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.31萬(wàn)元，較去年同期下降64.35%，下降原因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政未批復(fù)；商品和服務(wù)支出46.03萬(wàn)元，較上年同期下降0.71%，下降原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出預(yù)算3373萬(wàn)元，占總支出的86.50%,較上年同期下降32.86%，下降原因?yàn)轭A(yù)計(jì)2018年殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算批復(fù)金額減少。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)及下屬事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)44.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出上升255%，上升原因?yàn)樵黾酉聦偃齻€(gè)事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算批復(fù)。其中：
一、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元， 2017年計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)比上年下降0%；
二、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算40.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出上升306%，上升原因?yàn)樵黾酉聦偃齻€(gè)事業(yè)單位4輛公車的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和下屬事業(yè)單位預(yù)算購(gòu)置一輛公務(wù)用車。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.60萬(wàn)元，較上年同期上升126%，上升原因?yàn)樵黾酉聦偃齻€(gè)事業(yè)單位的公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算批復(fù)；公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年同期上升100%，上升原因?yàn)?018年我會(huì)下屬事業(yè)單位預(yù)算購(gòu)置一輛公務(wù)用車用于開展殘疾人就業(yè)保障金征收工作；
三、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出上升56.81%，上升原因?yàn)樵黾尤齻€(gè)下屬事業(yè)單位公務(wù)接待預(yù)算。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算46.03萬(wàn)元，較上年同期下降0.71%，下降原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，按照財(cái)政要求逐年壓減商品和服務(wù)支出。其中包括辦公費(fèi)9.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;圖書、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0.5萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0 0萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0.5萬(wàn)元、其他服務(wù)0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車3輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50
萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款3373萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1. 居家康復(fù)工程：貧困殘疾人居家康復(fù)服務(wù)和貧困殘疾人居家環(huán)境無(wú)障礙改造康復(fù)項(xiàng)目簡(jiǎn)稱為居家康復(fù)工程。
2.兩個(gè)體系：是指社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)。
3.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.部門預(yù)算：指以財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
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