湛江市糧食局2018年部門預(yù)算基本情況說明
2018 年度湛江市糧食局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市糧食局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市糧食局部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
2018年湛江市糧食局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
市糧食局是經(jīng)湛江市人民政府批準(zhǔn)的成立的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，是市政府負(fù)責(zé)全市糧食流通、儲備、行業(yè)指導(dǎo)的工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、軍糧供應(yīng)管理辦公室（統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科）、調(diào)控儲運(yùn)科、監(jiān)督檢查科、老干科五個(gè)職能科室。下設(shè)五個(gè)直屬分局（均列入部門決算范圍）：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡頭分局、東海分局；兩個(gè)直屬事業(yè)單位：廣東省湛江北站國家糧食儲備中轉(zhuǎn)庫、湛江市糧食儲備中心庫。主要職能是貫徹執(zhí)行國家和省政府糧食工作的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)，擬訂糧食工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；按照“米袋子”政府負(fù)責(zé)制的目標(biāo)，堅(jiān)持“逐級平衡、分級管理”的原則，編制和組織實(shí)施糧食購銷、儲備年度計(jì)劃；落實(shí)好中央和地方儲備糧油任務(wù)，確保儲備糧油安全；做好軍供糧油供應(yīng)工作，保障軍隊(duì)糧油供應(yīng)；會(huì)同有關(guān)部門為政府籌措和管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金和糧食各項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
（二）人員構(gòu)成情況
我局含5個(gè)直屬分局總編制共計(jì)62人，實(shí)有在職人數(shù)58人（其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員3人，全額雇傭制后勤人員1人），離休人員共3人，退休人員172人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
完成職能內(nèi)工作以及省糧食局和市委、市政府交辦工作，重點(diǎn)落實(shí)儲備糧收儲管理和駐軍部門軍供糧油管理工作，穩(wěn)定轄區(qū)內(nèi)糧油市場價(jià)格波動(dòng)，籌措和管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金和糧油各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，確保轄區(qū)內(nèi)糧食安全。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算12022.2萬元,比上年增加9098.5萬元，增長311.2%，增長主要原因是項(xiàng)目支出增加了9003.78萬元（含市級儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼8897萬元，市級儲備糧油倉庫維修補(bǔ)助230萬元及其他糧油專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）及人員工資及其他補(bǔ)貼增加。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算12022.2萬元，比上年增加9098.5萬元，增長311.2%。其中基本支出預(yù)算2479.2萬元，占20.62%，比上年增加95.5萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算9542.78萬元，占79.38%，比上年增加了9003.78萬元。
2018年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算2479.2萬元，占20.62%。其中：工資福利支出1015.47萬元（比上年增加了323.36萬元），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1325.2萬元（比上年減少了232.47萬元），商品和服務(wù)支出138.53萬元（比上年增長4.61萬元）；項(xiàng)目支出9543萬元，占79.38%，比上年增加了9003.78萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年，一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)14.67萬元，比上年減少了0.92萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)4萬元，占27.26%，跟上年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.07萬元，占27.74%，比上年減少了0.92萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動(dòng)減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.6萬元，占45%，跟上年持平，根據(jù)公車改革方案，2018年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
一般公共預(yù)算138.53萬元，包括辦公費(fèi)11.30萬元，印刷費(fèi)1.18萬元，咨詢費(fèi)0.6萬元，手續(xù)費(fèi)1.45萬元，水費(fèi)2.45萬元，電費(fèi)4.35萬元，郵電費(fèi)16.04萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)15.35萬元，因公出國（境）費(fèi)用4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.55萬元，會(huì)議費(fèi)3.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.35萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.07萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元，其他交通費(fèi)用34.54萬元，其他商品和服務(wù)支出27.10萬元。
（二）政府采購安排情況
2018年我局政府采購預(yù)算共4.2萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算4.2萬元。
（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年1月1日，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。具體情況說明：車改后，我局實(shí)施公車統(tǒng)籌管理，將派出機(jī)構(gòu)公務(wù)用車集中統(tǒng)一管理，集中管理的一般公務(wù)用車共3臺，車輛權(quán)屬霞山分局、麻章分局和坡頭分局，公車費(fèi)用預(yù)算6.6萬元。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8897萬元，政府性基金當(dāng)年撥款230萬元。其中8897萬元是市級儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼，該項(xiàng)目的績效目標(biāo)是完成省下達(dá)我市的地方儲備糧油任務(wù)19.9萬噸，確保市級儲備糧數(shù)量真實(shí)，質(zhì)量良好，儲存安全，保障我市糧食安全。230萬元是市級儲備糧油倉庫維修資金，該項(xiàng)目的績效目標(biāo)是利用財(cái)政安排資金，存儲企業(yè)自籌配套部分資金，完善市級儲備糧倉儲設(shè)施維修，做到科學(xué)管糧、安全儲糧、減少儲存損耗。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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