湛江市公安局2018年部門預(yù)算公開
湛江市公安局2018年部門預(yù)算公開情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
湛江市公安局是市政府主管全市公安工作的職能部門，受市政府、省公安廳雙重領(lǐng)導(dǎo)。下設(shè)紀(jì)委監(jiān)察科、政治處、指揮中心、監(jiān)管支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、督察支隊(duì)、治安支隊(duì)、網(wǎng)警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、巡警支隊(duì)、交警支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、特警支隊(duì)、信息通信科、法制支隊(duì)、戶政科、裝備財(cái)務(wù)科、行政科、離退休人員服務(wù)科、審計(jì)科、強(qiáng)制隔離戒毒所、拘留所、收容教育所、第一看守所、第二看守所、特殊監(jiān)所、湛江市人民警察培訓(xùn)學(xué)校、警察協(xié)會(huì)等。
主要職能是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
湛江市公安局為正處級單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)，其中副處級機(jī)構(gòu)6個(gè)，正科級機(jī)構(gòu)26個(gè)。直管分局7個(gè)，其中副處級單位1個(gè)，正科級單位6個(gè)。副科級事業(yè)單位1個(gè)。
?。ㄈ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
我局部門預(yù)算單位10個(gè),具體為: 湛江市公安局本級、湛江市公安局赤坎分局、湛江市公安局霞山分局、湛江市公安局麻章分局、湛江市公安局坡頭分局、湛江市公安局南三分局、湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、湛江市公安局奮勇經(jīng)濟(jì)區(qū)分局、湛江市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所、湛江市人民警察培訓(xùn)學(xué)校。
二、預(yù)算收支增減變化情況
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年度市直部門預(yù)算的通知》(湛財(cái)預(yù)〔2018〕8號),共批復(fù)我局2018年收入總預(yù)算102603.22萬元，其中:一般預(yù)算安排撥款93991.22萬元,基金預(yù)算撥款8612萬元。2018年預(yù)算收入較2017年預(yù)算收入增加4862.11萬元,同比增加4.97%，主要原因?yàn)樨?cái)政保障增長。 2018年支出預(yù)算102603.22萬元, 較2017年預(yù)算支出增加4862.11萬元,同比增加4.97%，主要原因是按照預(yù)算收入情況安排支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2524.60萬元,其中:因公出國(境)支出31.70萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2363.70萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2363.70萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出129.20萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少3.74萬元,減少0.15%。其中因公出國(境)支出預(yù)算比上年減少3.74萬元，此項(xiàng)支出預(yù)算是根據(jù)當(dāng)年因公出國(境)任務(wù)制定。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算均與上年持平，主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，減少公務(wù)接待開支及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，但考慮到物價(jià)上漲因素，只能盡量做到與上年持平。
四、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算批復(fù),2018年安排我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9328.21萬元，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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根據(jù)市財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算控制數(shù),我局按照預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)政府采購預(yù)算共11200萬元,包括辦公設(shè)備、信息化建設(shè)和維護(hù)、應(yīng)急裝備、專用設(shè)備和服務(wù)類等政府采購信息。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況說明
截至2017 年12月31日，我局所屬各預(yù)算單位共有車輛1023輛，其中，一般公務(wù)用車235輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車677輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車107輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備56臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備19臺（套）。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 21439.39萬元，政府性基金當(dāng)年撥款 8612 萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指本部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
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