2018年湛江市僑聯(lián)部門預算公開
2018 年度湛江市僑聯(lián)預算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市僑聯(lián)部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市僑聯(lián)部門預算表
一、2018年財政撥款收支總表
二、2018年一般公共預算支出表
三、2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2018年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
五、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市僑聯(lián)部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
市僑聯(lián)設一個辦公室，部門預算單位包括辦公室。
市僑聯(lián)主要職能是：
(二)人員構(gòu)成情況
市僑聯(lián)機關(guān)編制數(shù)5名。其中：主席1 名，副主席兼秘書長1名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名。后勤服務人員核定事業(yè)編制1名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)人員13人，其中：在職人員8人，離退休人員5人。
(三)主要工作任務
（1）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強對歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務。
（2）依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務。
（3）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務。
（4）宣傳黨和政府僑務工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞的愛國愛鄉(xiāng)行動，促進海外僑胞與祖國進行經(jīng)濟合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會公益事業(yè)服務。
（5）配合有關(guān)主管部門，進一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同港澳僑團的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系。
（6）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施市僑歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委會的決議、決定；指導全市各級僑聯(lián)的工作；加強僑聯(lián)組織建設，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務培訓工作。
（7）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務。
二、收入預算說明
2018年我會預算收入218.49萬元，比2017年210.24萬元增加了8.25萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算218.49萬元，支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出132.38萬元，機關(guān)商品和服務支出48.53萬元，對個人和家庭補助37.58萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出190.49萬元,其中:工資福利支出132.38萬元，對個人和家庭的補助支出37.58萬元，一般商品和服務支出20.53萬元。2、項目支出28萬元。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.12萬元：因公出國（境）費0.9萬元，比2017年減少了0.1萬元，公務接待費2.58萬元，與2017年持平，公務用車費2.64萬元，與2017年持平。2018年三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年減少0.1萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況機
關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算190.49萬元，其中工資福利支出132.38萬元，商品和服務支出20.53萬元，對個人和家庭 補助37.58萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預算3.8 萬元，包括通用設備采購預算1萬元;辦公用具采購預算0.5萬元;辦公消耗用品采購預算 0.5萬元;其他貨物采購預算1萬元;維修和保養(yǎng)服務0.5萬元、其他服務0.3萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日， 所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，018年部門預算未安排購置車輛及單位價值為200萬元以上大型專用設備。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
2018 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款218.49萬元，政府性基金當年撥款/萬元。
預算撥款具體構(gòu)成：基本支出190.49萬元，項目支出28萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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