湛江市體育局2018年部門預(yù)算公開
湛江市體育局2018年部門預(yù)算情況說明
一、湛江市體育局基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市體育事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推動體育改革。
2、推動體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展和運(yùn)動項(xiàng)目設(shè)置與布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。
4、負(fù)責(zé)在我市舉辦的省內(nèi)外大型比賽和參加省以上綜合性運(yùn)動會的組織管理及統(tǒng)籌安排。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市性體育競賽。
5、組織、指導(dǎo)體育科研工作，指導(dǎo)反興奮劑工作。
6、統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
7、指導(dǎo)本省體育彩票銷售的管理，對體育彩票公益金進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查。
8、培育發(fā)展體育市場，監(jiān)督管理高危險(xiǎn)體育經(jīng)營項(xiàng)目活動。負(fù)責(zé)全市體育社團(tuán)的資格審查，指導(dǎo)監(jiān)督全市性體育社團(tuán)開展活動。
9、會同規(guī)劃部門規(guī)劃全市體育設(shè)施建設(shè)布局；依法監(jiān)督體育設(shè)施的建設(shè)和使用。
10、開展對外和與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的體育合作與交流及民間體育外事工作。
11、承辦市人民政府和省體育局交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湛江市體育局（本級）、湛江市社會體育與競賽管理中心、湛江市體育學(xué)校、湛江市體育中心、湛江市跳水運(yùn)動學(xué)校、湛江市海濱游泳場
2、人員情況
局機(jī)關(guān)行政編制24人，實(shí)有在職23人，機(jī)關(guān)工勤編制3人，離崗?fù)损B(yǎng)人員1人，離休1人，退休26人。
下屬單位共有事業(yè)編制216人，其中一類事業(yè)編制119人，二類事業(yè)編制97人。實(shí)有在職194人，離退休70人。其中，一類事業(yè)在職116人，離休3人，退休39人，二類事業(yè)在職78人，退休28人。
二、 預(yù)算收支增減變化情況說明：
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明：2018年市體育局部門預(yù)算收入數(shù)為6177.12萬元。其中一般公共預(yù)算安排撥款5527.12萬元，同比上年增加10.9%；基金預(yù)算撥款550萬元(上年無)；財(cái)政專戶撥款100萬元（上年無）。
（二）支出預(yù)算說明：根據(jù)收支平衡的原則，2017年市體育局部門預(yù)算支出6177.12萬元，其中基本支出4005.92萬元占總支出64.85%，其中工資福利支出2674.48萬元同比上年增加38%是由于將住房改革補(bǔ)貼調(diào)整至工資福利支出，也影響到對個人和家庭的補(bǔ)助支出592.86萬元同比上年減少40%。項(xiàng)目支出2171.2萬元占總支出35.15%，其中一般公共預(yù)算撥款1621.2萬元同比上年增加12%主要是增加了廣東省第十五屆運(yùn)動會備戰(zhàn)參賽費(fèi)用650萬，其他項(xiàng)目均有壓縮。
三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明：
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算71.8萬元，同比上年預(yù)算24.8萬元增加了47萬元。一是公務(wù)接待費(fèi)由于下屬單位業(yè)務(wù)量增加，海濱游泳場和跳水學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)共增加2萬元。二是公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)增加了45萬元。由于下屬單位體育學(xué)校位置偏遠(yuǎn)，考慮教職工上下班問題增加接送車輛運(yùn)行費(fèi)用25萬；體校在2018年需報(bào)廢一臺車輛，需補(bǔ)充一臺車輛20萬。因公出國費(fèi)用12萬是局機(jī)關(guān)預(yù)備處理以前年度掛賬費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)7萬元其中局機(jī)關(guān)5萬；下屬單位2萬。公務(wù)用車運(yùn)動維護(hù)費(fèi)52.8萬元其中局機(jī)關(guān)6萬；社體中心1.8萬；體校25萬。公務(wù)用車購置費(fèi)20.00萬元。
四、其他需要說明的情況：
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：一般公共預(yù)算撥款738.58萬元同比上年增加25%，是由于下屬單位業(yè)務(wù)量增加管理成本加大，如體育中心、跳水學(xué)校公共體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放相應(yīng)增加了維修費(fèi)用、臨聘人員費(fèi)用；跳水學(xué)校為跳水訓(xùn)練聘請教練，維護(hù)泳池水質(zhì)等。其中辦公費(fèi)66.45萬元、印刷費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)29.52萬元、差旅費(fèi)6.8萬元、會議費(fèi)4.8萬元、維修費(fèi)61.2萬元、專用材料費(fèi)18萬元、水費(fèi)38萬、電費(fèi)40.5萬元、其他商品和服務(wù)支出64.78萬元。
?。ǘ┱少徢闆r：
2018年政府采購預(yù)算574.05萬元，其中用預(yù)算經(jīng)費(fèi)購買辦公耗材，印刷品、車輛及維修及體育類消耗用品174.05萬元；通過政府基金購買全民健身器材400萬元。
(三) 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市體育局所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（局機(jī)關(guān)兩輛、體校2輛；其他用車4輛（體育中心）。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
2018年部門預(yù)算下屬單位體育學(xué)校安排購置20萬元一般公務(wù)用車一輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年體育局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款650萬元是參加廣東省第十五屆運(yùn)動會成績力爭保持中上游水平；涉及政府性基金當(dāng)年撥款120萬元是完成《廣東省足球試點(diǎn)城市（縣區(qū)）評定和管理辦法》規(guī)定的任務(wù)，推動足球運(yùn)動普及，打造足球城市。
五、專業(yè)名詞解釋：
1、競技體育：競技體育含體育訓(xùn)練和體育競賽兩種形式。體育競賽是各種體育運(yùn)動項(xiàng)目比賽的總稱。按其規(guī)模和性質(zhì)，可分為：綜合性運(yùn)動會、單項(xiàng)錦標(biāo)賽、等級賽、聯(lián)賽、選拔賽、邀請賽等。
2、體育社團(tuán)：是公民自愿組成，自主管理，為實(shí)現(xiàn)會員共同意愿，按照其章程以開展社會體育活動，滿足民眾健身、休閑、社交等為目的的非營利性社會組織。截至目前我市成立有籃球協(xié)會、足球協(xié)會、騎行協(xié)會、圍棋協(xié)會、舞蹈協(xié)會等20余家。我市體育部門已通過體育社團(tuán)成功籌備舉辦多項(xiàng)體育活動及賽事。
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