2018年湛江市畜牧局部門預(yù)算公開
2018年湛江市畜牧獸醫(yī)局
部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。市畜牧獸醫(yī)局是參公事業(yè)單位，設(shè)有辦公室、畜牧科、獸醫(yī)科、飼料管理科、畜產(chǎn)品質(zhì)量管理科、畜禽屠宰管理科、行政審批科、畜牧業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)8個(gè)科室。下屬共有四個(gè)事業(yè)單位：其中參公事業(yè)單位是市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，公益一類事業(yè)單位是市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、市動(dòng)物疫苗供應(yīng)站、市畜牧技術(shù)推廣站。主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧獸醫(yī)工作法律法規(guī)和方針政策，研究擬定地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施；2、擬訂全市動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲滅；3、擬訂全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；4、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督、生豬定點(diǎn)屠宰的管理工作；5、負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作；6、負(fù)責(zé)種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；7、組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施；8、組織實(shí)施畜產(chǎn)資源和牧草地資源保護(hù)工作；9、組織對畜牧、獸醫(yī)、飼料生產(chǎn)應(yīng)用方面新品種、新技術(shù)推廣；10、負(fù)責(zé)市畜牧獸醫(yī)局及直屬單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、國有資產(chǎn)和職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、信息、資料檔案的管理工作；11、承辦市委、市政府及省農(nóng)業(yè)廳交辦的畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)整治、扶貧、創(chuàng)文等其它工作。
（二）人員構(gòu)成情況。我局事業(yè)編制41名（其中后勤服務(wù)人員編制5名），實(shí)有在職人數(shù)38人(其中雇傭制后勤人員2人)，離崗?fù)损B(yǎng)人員2人，退休人員55人。下屬單位事業(yè)編制92人，在職人員88人，離退休人員51人（其中離休人員1人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。2018年，我們主要抓好畜牧業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，加快推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力促進(jìn)湛江市畜牧業(yè)持續(xù)健康綠色發(fā)展，同時(shí)做好動(dòng)物疫病防控與食品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
1、深入推進(jìn)畜牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐。一是積極推進(jìn)正大（湛江）、安康和能生生物等生豬產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極推進(jìn)畜牧扶貧行動(dòng)。二是積極落實(shí)能繁母豬、生豬和家禽保險(xiǎn)等政策。三是加快推進(jìn)國家級(jí)種公牛站和雷瓊黃牛、雷州山羊保種場建設(shè)。四是大力發(fā)展品牌畜牧業(yè)。五是繼續(xù)抓好《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》創(chuàng)建工作。
2、加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。一要抓好春秋兩季集中免疫和日常免疫工作，確保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大動(dòng)物疫病應(yīng)免密度100%，群體免疫合格率達(dá)85％以上；二要加快推進(jìn)遂溪縣畜牧業(yè)資源循環(huán)利用工程體系建設(shè)。及早謀劃吳川、亷江等畜禽養(yǎng)殖大縣的病死畜禽無害化處理體系建設(shè)；三要強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備和演練，全面提升重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處置水平。
3、加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保不發(fā)生區(qū)域性重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。一是加大畜禽養(yǎng)殖、飼料加工、獸藥、生豬屠宰專項(xiàng)整治力度，嚴(yán)厲打擊違禁藥品的使用和私屠濫宰等行為。二是積極推進(jìn)生豬屠宰供給側(cè)改革；依法開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫和市場檢疫監(jiān)督工作。
4、加快推進(jìn)畜牧業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)文明建設(shè)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)全市畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)清理和巡查工作，防止反彈。二是大力推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用工作。三是大力推廣種養(yǎng)結(jié)合的生態(tài)養(yǎng)殖模式，發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖。
二、收入預(yù)算說明
2018年部門收入預(yù)算總計(jì)4583.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4283.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入300.00萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加349.06萬元，比上年增長8.87%。增長原因主要是：1、人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)增加。2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，一方面新增合流水庫合成基地養(yǎng)殖場專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，另一方面以前年度養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼不列入年初部門預(yù)算批復(fù)，2018年此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入年初本級(jí)部門預(yù)算批復(fù)。政府性基金預(yù)算撥款收入增加300.00萬元，增加原因是把往年一般公共預(yù)算撥款收入的病死動(dòng)物無害化處理中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入今年政府性基金預(yù)算撥款收入。
三、支出預(yù)算說明
2018年部門支出預(yù)算總計(jì)4583.98萬元，按用途劃分：
1、基本支出2318.98萬元, 占總支出預(yù)算50.59%，其中：工資福利支出1541.36萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 620.50萬元，一般商品和服務(wù)支出157.12萬元。基本支出預(yù)算較上年增加108.26萬元，增長4.90%，增長主要原因是2018年住房改革津貼補(bǔ)貼計(jì)入工資福利支出。2、項(xiàng)目支出2265.00萬元，占部門支出預(yù)算49.41%，較上年增加540.80萬元，增長31.37%，增長主要原因：1、新增合流水庫合成基地養(yǎng)殖場專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2、以前年度養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼不列入年初部門預(yù)算批復(fù)，2018年此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入年初本級(jí)部門預(yù)算批復(fù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門（含下屬單位）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年我局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)76.20萬元，比上年增加29.57萬元，增長63.41%，其中因公出國（境）費(fèi) 5.00萬元，占6.56%，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.80萬元，占78.48%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.80萬元，比上年增加18.28萬元，增長77.72%，2018年我局及直屬單位擬加強(qiáng)執(zhí)行動(dòng)物防疫防控工作，完善動(dòng)物屠宰檢疫監(jiān)督執(zhí)法工作，因此下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公車運(yùn)行耗費(fèi)增大。公務(wù)用車購置費(fèi)18.00萬元，比上年增加18.00萬元，增加原因是我局下屬單位市畜牧技術(shù)推廣站公車已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，擬購置公車一臺(tái)；公務(wù)接待費(fèi)11.40萬元，占14.96%，比上年減少6.71萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
五、其它需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算117.16萬元，其中辦公費(fèi)55.90萬元、印刷費(fèi)2.50萬元、郵電費(fèi)13.57萬元、差旅費(fèi)4.40萬元、會(huì)議費(fèi)3.80萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元、日常維修費(fèi)3.36萬元、專用材料費(fèi)0.90萬元、水費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)7.00萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.80萬元、其它商品和服務(wù)支出3.20萬元。較上年減少6.10萬元，下降4.95%，下降主要原因是在編在職人員減少而造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購支出預(yù)算總額186.00萬元。通用設(shè)備采購預(yù)算12.25萬元；辦公家具、用具采購預(yù)算5.70 萬元；辦公消耗用品采購預(yù)算25.45萬元；專用設(shè)備采購預(yù)算11.50萬元；印刷服務(wù)1.60萬元；小型汽車18.00萬元；專用材料采購預(yù)算111.50萬元。
（三）國有資本占有使用情況
截至2017年10月，所屬各預(yù)算單位共有車輛10 輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車5輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車1 輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，重點(diǎn)項(xiàng)目是禽畜等動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)，一般公共預(yù)算撥款450.00萬元，該項(xiàng)目主要根據(jù)粵財(cái)農(nóng)〔2004〕26號(hào)、湛府〔2001〕61號(hào)、粵財(cái)農(nóng)〔2007〕265號(hào)、粵財(cái)農(nóng)〔2007〕307號(hào)、第450號(hào)中華人民共和國國務(wù)院令，粵府辦〔2002〕77號(hào)印發(fā)廣東省高致病性禽流感防治應(yīng)急預(yù)案的通知等文件精神，加強(qiáng)我市動(dòng)物疫病防控，構(gòu)筑有效的畜禽免疫屏障，嚴(yán)控禽流感、口蹄疫等重大動(dòng)物疫病，保障畜禽產(chǎn)品安全供應(yīng)和人民群眾身體健康。
（五）專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
2、項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)（包含公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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