湛江市旅游局2018年度預(yù)算公開
湛江市旅游局2018年度預(yù)算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市旅游局內(nèi)設(shè)辦公室、行業(yè)管理科、規(guī)劃科、市場拓展科4個職能科室。下屬有湛江市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、湛江市旅游發(fā)展促進中心2個事業(yè)單位。
湛江市旅游局主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
2、研究和推進旅游綜合改革，引導(dǎo)休閑度假，協(xié)調(diào)實施國民旅游休閑計劃，協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游和紅色旅游工作。
3、制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)計劃并組織實施，組織湛江旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，負(fù)責(zé)國內(nèi)、國際旅游合作與交流事務(wù)。
4、組織開展旅游資源的普查和保護工作，擬定旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、旅游資源開發(fā)規(guī)劃，引導(dǎo)社會投資發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)、開發(fā)旅游產(chǎn)品，監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。
5、協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和旅游市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作，依法負(fù)責(zé)有關(guān)旅游業(yè)務(wù)的審核、審批和出入境旅游管理工作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明和誠信體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
6、會同有關(guān)部門組織實施赴港澳臺旅游政策，開展對港澳臺旅游市場推廣工作，承辦赴港澳臺旅游的有關(guān)事務(wù)和其他粵港澳臺旅游合作交流事務(wù)。
7、制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)，會同有關(guān)部門指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)工作。
8、承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
湛江市旅游局總編制數(shù)39名，其中：局機關(guān)編制數(shù)24名（行政編制19名、行政執(zhí)法專項編制2名、機關(guān)后勤服務(wù)人員3名）、下屬依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位湛江市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所編制數(shù)5名、下屬公益一類事業(yè)單位湛江市旅游發(fā)展促進中心編制數(shù)10名?，F(xiàn)實有財政供養(yǎng)在職人員39人，退休人員18人。
（三）主要工作任務(wù)
1、以濱海旅游公路建設(shè)為契機，推進旅游規(guī)劃編制與項目建設(shè)，引領(lǐng)環(huán)雷州半島濱海旅游產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展。
（1）編制實施《環(huán)雷州半島濱海旅游帶建設(shè)三年行動計劃》和《環(huán)雷州半島濱海旅游帶旅游項目策劃》。
（2）繼續(xù)大力實施《湛江市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升規(guī)劃》和《湛江市旅游產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。
（3）加強與各縣（市、區(qū)）政府和投資企業(yè)的聯(lián)動招商工作。
2、以高鐵拉動旅游經(jīng)濟發(fā)展為契機，打造拳頭產(chǎn)品，完善公共服務(wù)設(shè)施，拓旅游市場，大力發(fā)展全域旅游。
（1）完善旅游公共服務(wù)設(shè)施。
（2）拓展高鐵沿線旅游。
（3）加快旅游產(chǎn)品建設(shè)。
3、以創(chuàng)建湛江市鄉(xiāng)村旅游示范點為突破口，著力做好旅游扶貧工作，大力實施鄉(xiāng)村旅游戰(zhàn)略。
（1）編制實施《湛江市鄉(xiāng)村旅游發(fā)展總體規(guī)劃》。
（2）加快發(fā)展鄉(xiāng)村旅游示范點建設(shè)。
（3）著力做好旅游扶貧工作。
4、以加強旅游行業(yè)監(jiān)督管理為主線，推進旅游信息化建設(shè)，不斷提升行業(yè)服務(wù)水平。
（1）加快旅游發(fā)展改革。
（2）加強旅游市場綜合整治。
（3）打造智慧旅游管理平臺。
二、收入預(yù)算說明
湛江市旅游局2017年收入總預(yù)算3133.05萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費安排撥款3098.05萬元，基金預(yù)算撥款35萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。比2017年收入預(yù)算1226.24萬元增加1906.81萬元，增長156%，主要原因是：1、原由省資金安排的項目改由市財政資金安排解決；2、海濱浴場日常養(yǎng)護及管理服務(wù)合同2018年到期，預(yù)計新合同中標(biāo)金額跟隨物價上浮。3、根據(jù)市政府安排，將金沙灣南北休閑小島交由市旅游局管理。
三、支出預(yù)算說明
根據(jù)收支平衡的原則，湛江市旅游局2018年支出總預(yù)算3133.05萬元，比上年支出預(yù)算1226.24萬元增加1906.81萬元，增長156%。其中：基本支出預(yù)算710.05萬元，比上年669.44萬元增加40.61萬元，增長6%。項目支出預(yù)算2423萬元，比上年556.8萬元增加1866.20萬元，增長336%。增長主要原因是：1、退休人員增加；2、物價上漲，行政運行支出相應(yīng)增加；3、原由省資金安排的項目改由市財政資金安排解決。
四、 “三公”經(jīng)費說明
2018年湛江市旅游局因公出國（境）費用預(yù)算10萬元，與2017年持平；公務(wù)接待費18萬元，與2017年持平；公務(wù)用車費7.08萬元，與2017年持平。原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費管理有關(guān)要求，嚴(yán)控支出規(guī)模，在工作量增加的情況下厲行節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算408.30萬元，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、電費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購安排情況
政府采購預(yù)算100萬元，包括通用設(shè)備采購、辦公用具采購、辦公消耗用品采購、其他貨物采購、服務(wù)類采購、其他服務(wù)采購等
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年2月9日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥1935萬元，政府性基金當(dāng)年撥款35萬元。
六、專業(yè)性較強的名詞
（一）部門預(yù)算公開：是政府信息公開的重要內(nèi)容和公共財政的本質(zhì)要求，自2008年5月《政府信息公開條例》施行以來，財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費（是指政府部門在公務(wù)招待、因公出國（境）、公務(wù)購車及用車等方面的開支）支出等信息公開邁出較大步伐。
（二）財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
（三）財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項費用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。
（四）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（五）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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