2018年湛江市紅十字會(huì)預(yù)算公開(kāi)
2018年度湛江市紅十字會(huì)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分2018 年 湛江市紅十字會(huì) 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2018 年 湛江市紅十字會(huì) 部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門(mén)收支總表
八、2018年部門(mén)收入表
九、2018年部門(mén)支出表
第一部分2018年湛江市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,副處級(jí)單位，單獨(dú)設(shè)置。主要職責(zé)是開(kāi)展救援救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、人道主義救援工作；參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位現(xiàn)有編制6人,實(shí)際在職人數(shù)5人，其中機(jī)關(guān)事業(yè)編制4人，后勤服務(wù)人員1人。
(三)主要工作任務(wù)
我會(huì)依法履職，全力推進(jìn)備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、人道救援及無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、紅十字志愿服務(wù)和紅十字青少年等工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本單位收入總預(yù)算94.59萬(wàn)元，比2017年增加3.25萬(wàn)元，增加3.56%，增加的主要原因是2018年單位人員工資福利待遇增加，其他工資福利支出增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年本單位支出總預(yù)算94.59萬(wàn)元，比2017年增加3.25萬(wàn)元，增加3.56%，增加的主要原因是2018年單位人員工資福利待遇增加，其他工資福利支出增加。按財(cái)政撥款支出按用途劃分基本支出77.59萬(wàn)元，其中工資福利支出60.75萬(wàn)元，商品服務(wù)支出15.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元；項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為紅十字業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于備災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目支持費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)費(fèi)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者招募、資料管理費(fèi)、制作募捐箱經(jīng)費(fèi)、學(xué)校及社區(qū)紅十字工作經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元，比2017年減少1.5萬(wàn)元，減少60%，減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年持。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算15.88萬(wàn)元，包括辦公費(fèi) 0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.8萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.44萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算 49.9萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算1.4萬(wàn)元;圖書(shū)、檔案采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算0.9萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算35萬(wàn)元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 12.6萬(wàn)元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬(wàn)元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬(wàn)元、商務(wù)服務(wù)0萬(wàn)元、其他服務(wù)12.6萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0 輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營(yíng)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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