2018年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算公開
湛江市商務(wù)局2018年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
我局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、公平貿(mào)易與法規(guī)科、市場規(guī)劃管理科(行政執(zhí)法大隊(duì))、服務(wù)貿(mào)易與商貿(mào)服務(wù)業(yè)科、貿(mào)易促進(jìn)與管理科、機(jī)電與科技產(chǎn)業(yè)科（市機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室）、投資促進(jìn)與對外經(jīng)濟(jì)合作科、外資管理科、口岸管理科、東盟事務(wù)科、人事科等13個科室，1個直屬行政單位口岸辦事處，1個代管參公事業(yè)單位貿(mào)促會，共15個機(jī)構(gòu)?？诎掇k事處和代管參公事業(yè)單位市貿(mào)促會等共15個機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家、省商務(wù)管理及口岸工作有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。（2）擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)，牽頭質(zhì)量強(qiáng)市建設(shè)中的服務(wù)質(zhì)量工作；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。（3）牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。（4）負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢、商品供求，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備的管理和市場調(diào)控工作。（5）擬訂并組織實(shí)施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。（6）制定并組織實(shí)施流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅配額計(jì)劃。（7）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。（8）擬訂并組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。（9）擬訂本市招商引資、對外投資規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。（10）負(fù)責(zé)國外經(jīng)濟(jì)合作和對外援助工作；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和管理辦法；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。（11）指導(dǎo)全市外商投資工作，擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。（12）負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；組織實(shí)施本市自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)情況匯總、評價(jià)工作；研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。（13）擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)對外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)湛港、湛澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作。（14）負(fù)責(zé)口岸建設(shè)和對外開放規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下屬口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保稅、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)的規(guī)劃、申報(bào)、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。（15）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作；依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；依法對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷相關(guān)工作。（16）承辦市人民政府和省商務(wù)廳、省口岸主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。
根據(jù)湛機(jī)編[1997]124號、湛機(jī)編[2014]15號、湛機(jī)編辦[2016]180號、湛機(jī)編辦[2017]73號規(guī)定，我局機(jī)關(guān)行政編制51名，后勤服務(wù)人員數(shù)8名。直屬行政單位市商務(wù)局口岸辦事處事業(yè)編制4名，參公管理事業(yè)單位市貿(mào)促會事業(yè)編制3名，合計(jì)編制數(shù)66名。
截至2017年10月，實(shí)有人數(shù)110名。其中：在職人員59名，行政離休人員5名，行政退休人員44名，后勤雇用人員2名。
二、收入預(yù)算情況
2018年收入預(yù)算5980.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2853.82 萬元、政府性基金預(yù)算撥款3127萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算5980.82萬元，支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出988.89萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1413.02萬元，機(jī)關(guān)資本性支出110萬元，對企業(yè)補(bǔ)助50萬元，對個人和家庭補(bǔ)助401.91萬元，其他支出3017萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出預(yù)算1460.82萬元，占24.43%。其中：工資福利支出898.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助401.91萬元，一般商品和服務(wù)支出160.02萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算4520萬元，占75.57%。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）預(yù)算收支增減情況
2018年收支總預(yù)算較2017年增加3276.03萬元，增長121.12%。其中：一般公共預(yù)算基本支出增加36.03萬元，增長2.52%（工資福利支出增長39.66%、商品和服務(wù)支出增長18.24%、對個人和家庭的補(bǔ)助支出下降37.77%）；一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加113萬元，增長8.82%；政府性基金預(yù)算增加3127萬元。
（二）預(yù)算收支增減情況說明
1.工資福利支出增長主要原因是增加干部職工工資福利待遇及調(diào)整住房公積金等支出的政府收支分類科目。
2.商品和服務(wù)支出增長主要原因是增加在職人員人數(shù)，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出下降主要原因是按規(guī)定將住房公積金等支出的政府收支分類科目調(diào)整至工資福利支出。
4.項(xiàng)目支出增加主要原因是預(yù)算下達(dá)口徑有所調(diào)整和預(yù)算編制的不斷完善，為提高預(yù)算準(zhǔn)確性和合理性，2018年將部分不下達(dá)的項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)至部門，如內(nèi)外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、B保扶持專項(xiàng)資金等 。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.02萬元，較2017年增加24.69萬元，增長18.24%。增長原因是增加在職人員人數(shù)，機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)15萬元、水費(fèi)6萬元、電費(fèi)9萬元、郵電費(fèi)18.97萬元、差旅費(fèi)8萬元、因公出國（境）費(fèi)用3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元、會議費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元、其他交通費(fèi)用40.25萬元、其他商品和服務(wù)支出36.6萬元。
六、政府采購安排情況說明
2018年我局申報(bào)政府采購預(yù)算355.02萬元，較2017年減少744.98萬元。政府采購項(xiàng)目包括小微企業(yè)出口信用保險(xiǎn)采購129萬元、湛江市肉類蔬菜追溯體系建設(shè)110萬元、執(zhí)法設(shè)備采購6.02萬元、湛江電子口岸“單一窗口”平臺建設(shè)項(xiàng)目采購110萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)134.72萬元，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，結(jié)合我局實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，制定“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額2967.8萬元。其中：流動資產(chǎn)1048.91萬元；固定資產(chǎn)1863.39萬元；無形資產(chǎn)55.5萬元。
權(quán)屬本單位房屋總面積5006.27平方米，價(jià)值666.51萬元；一般公務(wù)用車3臺，價(jià)值96.5萬元；其他固定資產(chǎn)總值1100.37萬元。
九、預(yù)算績效目標(biāo)
2018 年我局項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1393萬元，政府性基金當(dāng)年撥款3127萬元。
十、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。
工資福利支出：反映編報(bào)主體當(dāng)年應(yīng)支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬和福利。主要包括行政事業(yè)單位和公益性國有企業(yè)當(dāng)年支付給職工的基本工資、津補(bǔ)貼和社會保障繳費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映編報(bào)主體購買商品和服務(wù)發(fā)生的各類支出，主要包括行政事業(yè)單位發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等商品和服務(wù)類支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映編報(bào)主體用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括財(cái)政和行政事業(yè)單位發(fā)生的“對個人和家庭的補(bǔ)助支出”。
附件：2018年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算公開
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