2018年湛江市林業(yè)局部門預(yù)算公開
2018年湛江市林業(yè)局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市林業(yè)局內(nèi)設(shè)：7個職能科室（辦公室、人事科、林政科、營林科、計財科、防火辦、老干科）、1個森林公安分局、3個森林公安派出所（吳川中山、徐聞前山、東海派出所（財務(wù)獨立核算））；下屬3個事業(yè)單位：市森林病蟲害防治站、市區(qū)域性林業(yè)試驗中心和市林業(yè)良種繁育場。主要職能是：一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)和上級指示，開展生態(tài)公益林建設(shè)，保護和發(fā)展森林資源；二是落實林業(yè)生態(tài)環(huán)境及陸生野生動物類型自然保護區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)與保護；三是依法保護和管理林地；四是加強林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的宏觀調(diào)控， 依法治林。五是加強森林消防隊伍建設(shè)，降低森林火災(zāi)發(fā)生率；六是做好全市森林病蟲害預(yù)測預(yù)報；七是開展基礎(chǔ)性林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究和重點林業(yè)生態(tài)工程的關(guān)鍵技術(shù)研究工作，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）林業(yè)推廣科技活動和科技體系建設(shè)，推廣林業(yè)新品種和林木管理新技術(shù)。
（二）人員構(gòu)成
1、局本部（含森林公安分局、中山派出所、前山派出所、東海派出所）總編制數(shù)74人。其中：本局行政編制33人、工勤人員編制5人，森林公安行政編制32人、工勤人員編制4人，離退休人員50人。下屬單位共有事業(yè)編制97人，離退休人員63人。
(三) 預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.繼續(xù)推進生態(tài)景觀林帶和森林碳匯等重點工程建設(shè)任務(wù)；2.繼續(xù)做好創(chuàng)建廣東省林業(yè)生態(tài)市工作；3.深化集體林權(quán)制度改革和森林資源管理工作；4.加強林業(yè)行政執(zhí)法，嚴厲打擊非法捕捉野生動物、破壞森林資源和非法占用林地的行為；5.全面推進森林防火監(jiān)督管理和森林病蟲害防治工作；6.完成雷州半島生態(tài)修復(fù)任務(wù)，“新一輪綠化湛江”大行動2017年綠化任務(wù)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
二、收入預(yù)算說明
2018年預(yù)算收入4592.86萬元，2017年預(yù)算收入2466.08萬元，2018年預(yù)算收入比2017年預(yù)算收入增加86%,主要原因是2017年綠化大行動的資金結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用，人員工資收入和項目收入增加,今年進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款2592.86萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年預(yù)算支出4592.86萬元，2017年預(yù)算支出2466.08萬元，2018年預(yù)算支出比2017年預(yù)算支出增加86%,主要原因是2017年綠化大行動的資金結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用，人員工資支出和項目支出增加,進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款2592.86萬元。
2018年預(yù)算支出按用途劃分，基本支出預(yù)算2139.58萬元，占82.52%，其中：工資福利支出1463.89萬元，對個人和家庭的補助509.81萬元，商品和服務(wù)支出165.88萬元。項目支出預(yù)算453.28萬元，占17.48%。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年本部門機關(guān)運行預(yù)算支出165.88萬元，主要包括：辦公費8.02萬元、印刷費0.7萬元、手續(xù)費1萬元、水費9.6萬元、電費24.8萬元、郵電費19.74萬元、差旅費5.8萬元、維修（護）費4.1萬元、會議費2.62萬元、培訓(xùn)費3.1萬元、公務(wù)接待費2.19萬元、勞務(wù)費0.27萬元、工會經(jīng)費1.27萬元、公務(wù)用車運行維護費27.4萬元、其他交通費用42.32萬元、其他商品和服務(wù)支出13.22萬元，比2017年減少9.52萬元，減少5%。主要原因是：主要是單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車、辦公用品開支等。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計82.58萬元，比2017年63.99萬元相比增加18.59萬元，增加29%。其中：
1、因公出國（境）費0 萬元，與上年持平；
2、公務(wù)用車購置及運行維護費75.8 萬元，比上年增加18.8萬元。增加的主要原因是由于2018年湛江市公安局森林分局東海派出所公務(wù)車報廢，新購置公務(wù)車一臺用于執(zhí)法辦案，維護林區(qū)治安，森林公安方面案件頻發(fā)，下鄉(xiāng)增加，車輛運行維護費用增加。
3、公務(wù)接待費6.78萬元，比上年減少0.21萬元。減少原因：嚴格貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴從緊控制會議次數(shù)和人數(shù)，從而達到只降不增原則。
六、國有資產(chǎn)占有情況說明
由于2015年9月份公務(wù)用車改革，本部門只保留一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)用車3輛。
七、政府采購預(yù)算說明
2018年本部門政府采購支出總額232.21元，其中：政府采購貨物支出52.11萬元、政府采購工程支出100萬元、政府采購服務(wù)支出80.1萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，涉及政府性基金撥款2000萬元（2017年綠化大行動結(jié)轉(zhuǎn)資金）。2018年，我單位主要工作目標有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭完成2018年整體支出目標。
九、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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