湛江市經(jīng)協(xié)辦2018年部門預(yù)算公開
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室
2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)科（室）。
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室主要職能是：招商引資，制定市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定市發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的優(yōu)惠政策、辦法。策劃、組織并參與各種經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等活動(dòng)。發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作；做好北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和北部灣城市領(lǐng)導(dǎo)互訪與交流等工作。負(fù)責(zé)做好與友好城市的交流、聯(lián)系和友好往來工作，拓展新的友好合作關(guān)系。負(fù)責(zé)管理外地駐湛辦事機(jī)構(gòu)，辦理新設(shè)駐湛辦事機(jī)構(gòu)的審批和登記手續(xù)。搞好信息傳遞和交流。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和各種經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目合作的跟蹤落實(shí)。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)人員在國(guó)內(nèi)的有關(guān)考察、訪問和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。負(fù)責(zé)外省外市（地）、本市各縣設(shè)在湛江市區(qū)的辦事機(jī)構(gòu)和所辦的企業(yè)、以及部分其他駐湛獨(dú)資企業(yè)單位的黨組織工作。指導(dǎo)所轄黨組織對(duì)黨員干部的監(jiān)督；協(xié)助有關(guān)部門查處嚴(yán)重違反黨紀(jì)案件。負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)所轄黨組織做好發(fā)展新黨員工作。負(fù)責(zé)做好在本省范圍內(nèi)的派駐單位黨員組織關(guān)系的接轉(zhuǎn)工作。協(xié)助所轄單位的群眾組織活動(dòng)。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室總編制數(shù)24名。其中：事業(yè)編制19名、后勤人員編制5名。2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)50人。其中：在職24人（含雇傭人員2人），離退休26人（含離休人員1人）。
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
招商引資，策劃、組織并參與國(guó)內(nèi)外舉辦的各種經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、產(chǎn)品展銷會(huì)、科技、信息交流會(huì)等活動(dòng)；發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作，負(fù)責(zé)環(huán)北部灣經(jīng)貿(mào)合作組織聯(lián)絡(luò)處日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)完成上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門下達(dá)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)完成上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門下達(dá)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室，2018年收入預(yù)算749.88萬元，其中一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款749.88萬元。比2017年收入預(yù)算848.89萬元減少了99.01萬元，減少了11.7%，主要原因是2017年撤銷的兩個(gè)下屬?？诩拔髂限k事處人員基本支出并入我辦核算。
三、支出預(yù)算說明
湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室2018年支出預(yù)算749.88萬元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分：
1、基本支出650.38萬元，占預(yù)算總支出86.7%，其中:工資福利支出387.86萬元；一般商品和服務(wù)支出51.93萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出210.59萬元。
基本支出預(yù)算較上年848.89萬元減少99.01萬元，減少11.7%，減少的原因主要2017年是撤銷的兩個(gè)下屬?？诩拔髂限k事處人員基本支出并入我辦核算。
2、項(xiàng)目支出99.50萬元，占預(yù)算總支出13.3%，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出99.5萬元。較上年無增減。主要原因是我辦2018年職能轉(zhuǎn)變，由原來的經(jīng)濟(jì)協(xié)作轉(zhuǎn)變?yōu)檎猩桃Y，項(xiàng)目支出有可能增加，預(yù)計(jì)2018年項(xiàng)目支出無法做到只減不增。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年我辦財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)7.64萬元，比2017年的預(yù)算的7.64萬元無增減，主要原因是我辦2018年職能轉(zhuǎn)變，由原來的經(jīng)濟(jì)協(xié)作轉(zhuǎn)變?yōu)檎猩桃Y，三公支出有可能增加，預(yù)計(jì)2018年三公支出無法做到只減不增。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，占0%，與上年一致，主要原因是我辦2018年暫無因公出國(guó)工作計(jì)劃； 2018年公務(wù)用車運(yùn)行保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.64萬元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），占“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出的35%，與上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算一致，主要原因是我辦公務(wù)車輛年久失修，維修費(fèi)會(huì)日漸增加，無法做到只減不增；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出的65%，比上年一致，主要原因是我辦2018年職能轉(zhuǎn)變，由原來的經(jīng)濟(jì)協(xié)作轉(zhuǎn)變?yōu)檎猩桃Y，接待任務(wù)增加，預(yù)計(jì)2018年接待費(fèi)支出無法做到只減不增。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.93萬元，包括辦公費(fèi)26.4萬元、郵電費(fèi)6.13萬元、日常維修費(fèi)1.5萬元、辦公用房水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi) 1.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元、其他商品和服務(wù)支出 13.5萬元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年我辦暫無政府采購(gòu)計(jì)劃。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，所屬本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值1萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值1萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值1
萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值1萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年我辦無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
(五)專業(yè)名詞解釋
“專項(xiàng)接待費(fèi)”是指招商專項(xiàng)接待及北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)接待；
附件：經(jīng)協(xié)辦2018年預(yù)算公開
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)