2018年湛江市科協(xié)部門預(yù)算公開(kāi)
2018 年度湛江市科協(xié)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分2018 年湛江市科協(xié)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2018 年湛江市科協(xié)部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市科協(xié)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是中共湛江市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)實(shí)施《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》和《全國(guó)科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的綜合協(xié)調(diào)等工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展日常性群眾性科普工作；指導(dǎo)各級(jí)自然科學(xué)、社會(huì)組織和各縣（市、區(qū)）科協(xié)，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、國(guó)際科技交流與合作、開(kāi)展專題決策論證等。建立科技人才庫(kù)科技信息網(wǎng)、參與擬定科技政策法規(guī)等工作，廣泛凝聚廣大科技工作者為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。
市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)部（室），辦公室、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)工作部、科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及部，還有湛江科技報(bào)社、湛江市科普中心兩個(gè)科技直屬事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
湛江市科協(xié)有機(jī)關(guān)事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名，實(shí)有在職人員13人、離退休人員20人（其中2名離休干部）。
(三)主要工作任務(wù)
完成職能內(nèi)工作以及其他上級(jí)交辦的工作。做好科普，提高全民科學(xué)素質(zhì)；搭建平臺(tái)，做好中國(guó)科協(xié)海智湛江基地和湛港科技工作者聯(lián)誼會(huì)工作；促進(jìn)學(xué)術(shù)交流等。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算681.79萬(wàn)元，比上年增加73.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：一般公共預(yù)算撥款681.79萬(wàn)元，比上年增加73.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要是因?yàn)榻衲晡視?huì)增加了1名在職人員，相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算681.79萬(wàn)元，比上年增加73.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：一般公共預(yù)算撥款681.79萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻衲晡視?huì)增加了1名在職人員，相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年我會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用為8元；2、公務(wù)招待費(fèi)為1.5萬(wàn)元;3、公車用車費(fèi)⑴公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元⑵公車用車購(gòu)置費(fèi)為0元。比上年度減少1萬(wàn)元，主要原因是我會(huì)力行減壓，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他需要說(shuō)明的情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算30.12萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)19.62萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元。
?。ǘ┱少?gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算7.5萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算7.5萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我會(huì)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2018年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置公務(wù)用車。
?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款12萬(wàn)元，主要開(kāi)展“中國(guó)科協(xié)海外智力為國(guó)服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”湛江工作基地相關(guān)工作；涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11萬(wàn)元，主要用于扶持新建市級(jí)學(xué)會(huì)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，推動(dòng)高校、企業(yè)成立科協(xié)組織，建設(shè)科技服務(wù)站。
(四)專業(yè)名詞解釋
“雙創(chuàng)”：創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)。
附件：2018年湛江市科協(xié)部門預(yù)算公開(kāi)
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