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2018 年度湛江市接待處預(yù)算公開

目錄

第一部分2018 年  湛江市接待處   部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分2018 年 湛江市接待處   部門預(yù)算表

一、2018年財(cái)政撥款收支總表

二、2018年一般公共預(yù)算支出表

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2018年政府性基金預(yù)算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入表

九、2018年部門支出表

第一部分湛江市接待處2018年部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

湛江市接待處設(shè)4個(gè)職能科室。

湛江市接待處主要職能是：

   （1）負(fù)責(zé)接待來(lái)湛開展公務(wù)活動(dòng)的中央、國(guó)家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作。

（2）協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會(huì)議的接待服務(wù)工作。

（3）負(fù)責(zé)做好來(lái)湛開展公務(wù)活動(dòng)的軍級(jí)以上部隊(duì)首長(zhǎng)的接待工作。

（二）人員構(gòu)成情況

湛江市接待處總編制為21名。2018年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)33人。其中：在職20人（行政編制15人，后勤4人，雇傭工1人），離退休13人。

（三） 主要工作任務(wù)

負(fù)責(zé)接待來(lái)湛開展公務(wù)活動(dòng)的中央、國(guó)家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作。協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會(huì)議的接待服務(wù)工作。負(fù)責(zé)做好來(lái)湛開展公務(wù)活動(dòng)的軍級(jí)以上部隊(duì)首長(zhǎng)的接待工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

市接待處2018年收入預(yù)算1757.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1757.53萬(wàn)元，比2017年收入預(yù)算減少54.34萬(wàn)元，主要是2017年加強(qiáng)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模、“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所下降，因此，2018年收入預(yù)算相對(duì)減少。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

市接待處2018年支出預(yù)算1757.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出1757.53萬(wàn)元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出270.57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1388.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助98.29萬(wàn)元；按部門經(jīng)濟(jì)劃分：工資福利支出270.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.29萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出48.67萬(wàn)元，專項(xiàng)支出1340萬(wàn)元。

市接待處2018年支出預(yù)算比2017年支出預(yù)算減少54.34萬(wàn)元，主要是2017年加強(qiáng)管理，嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

市接待處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1302.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.50萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1288.68萬(wàn)元，比上年減少11.32萬(wàn)元；公務(wù)用車費(fèi)14.02萬(wàn)元，比上年增加0.82萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.02萬(wàn)元，比上年增加0.82萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元）。原因是市接待處已逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，但接待工作量大、車輛使用頻繁，車輛費(fèi)用隨之增加，結(jié)合我處實(shí)際做出合理安排。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市接待處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.67萬(wàn)元，包括辦公費(fèi) 22.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)0 萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.65 萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元、福利費(fèi)0 萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.22萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

政府采購(gòu)預(yù)算4.55萬(wàn)元，其中，通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算4.55萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017 年12月31日，我處預(yù)算單位共有車輛10 輛，其中，一般公務(wù)用車10 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備 14 臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0 輛，單位價(jià)值0  萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值0 萬(wàn)元以上專用設(shè)備  0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2018年市接待處專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1757.53萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。

(五)專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。