湛江市發(fā)展和改革局2018年預(yù)算基本情況說明
湛江市發(fā)展和改革局
2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市發(fā)展和改革局（湛機(jī)編﹝2014﹞13號）設(shè)17個部門，其中：辦公室、綜合部規(guī)劃科、經(jīng)濟(jì)體制改革科、投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科、交通科、能源科、社會發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)科、國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室、重點(diǎn)科、價(jià)格綜合調(diào)控科、資源環(huán)境價(jià)格管理科、收費(fèi)科、公用公益價(jià)格管理科、人事科。
職能：貫徹執(zhí)行國家、省、有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)，擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期、年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)、社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡；研究分析財(cái)政、金融方面的情況，參與財(cái)政、土地金融體制改革，提出發(fā)展戰(zhàn)略和政策；推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整和升級；承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；研究能源開發(fā)和利用；組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃；提出年度價(jià)格總水平調(diào)控，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理，監(jiān)管市場商品和服務(wù)價(jià)格;承辦市政府和省發(fā)展和改革委交辦的其他事項(xiàng)等。
（二）人員構(gòu)成情況
1、市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)行政編制70人。其中：局長1名、副局長4名、紀(jì)檢組長1名、正科級領(lǐng)導(dǎo)17人，副科級領(lǐng)導(dǎo)15名、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)21名，后勤服務(wù)人員11名；
2、直屬單位行政編7名、事業(yè)編13名。其中：分局長1名、副分局長3名，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名16名，后勤服務(wù)人員3名；
3、下屬單位3個，參公事業(yè)編20名。其中：成本調(diào)查隊(duì)參公事業(yè)編5個、后勤服務(wù)人員1名，價(jià)格監(jiān)測中心參公事業(yè)編5名，價(jià)格認(rèn)證中心參公事業(yè)編10名、后勤服務(wù)人員1名。
（三）主要工作任務(wù)
一是全力促進(jìn)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長，確保完成10%的增長目標(biāo)。積極拓寬投融資渠道，健全完善PPP模式投融資機(jī)制，鼓勵更多社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)；二是加快推進(jìn)184項(xiàng)重大項(xiàng)目建設(shè)，確保完成年度投資424億元。分批次召開項(xiàng)目推介會、項(xiàng)目簽約會，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃儲備；三是積極實(shí)施機(jī)場遷建、鐵路建設(shè)、公路建設(shè)、港航建設(shè)“四大會戰(zhàn)”，爭取交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資206億元。推進(jìn)湛江機(jī)場遷建工程全面動工建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)湛江國際機(jī)場，打造區(qū)域性國際樞紐空港。確保湛江西客站及綜合交通樞紐、湛徐高速公路徐聞港支線、西城快線等項(xiàng)目順利建成，加快汕湛高速公路吳川支線、玉湛高速公路湛江段、調(diào)順跨海大橋等項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，力爭合湛鐵路湛江段、茂湛鐵路電氣化改造、廣湛客專、湛海高鐵、東海島鐵路東海島港區(qū)支線和寶滿港區(qū)支線等項(xiàng)目年內(nèi)動工建設(shè)。促進(jìn)湛江大道、海川大道、廉湛快線、東海島港區(qū)航道工程等PPP項(xiàng)目入庫并盡快實(shí)施建設(shè)。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算5,910.24萬元。其中：一般公共預(yù)算收入2,910.24萬元，基金預(yù)算撥款3,000.00萬元。
說明：2018年度收入總預(yù)算5,910.24萬元，上年度收入總預(yù)算2,845.74萬元，同比增加2，738.91萬元，增長108%萬元。增加原因,主要是項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)：一是增加3000萬元，用于落實(shí)市第十四屆人民代表大會第四次會議精神，全面實(shí)施機(jī)場遷建、全面實(shí)施鐵路建設(shè)、全面實(shí)施公路建設(shè)、全面實(shí)施港口建設(shè)等現(xiàn)代化交通大會戰(zhàn)，加快構(gòu)建快速立體交通網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)經(jīng)費(fèi)； 二是增加50萬元，用于是社會信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算5,910.24萬元。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出1,708.72萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出254.86萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出656.66萬元，其他支出3，290.00萬元；按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出1,708.72萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出254.86萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出656.66萬元，項(xiàng)目支出3,290.00元。
支出說明：2018年度支出總預(yù)算5,910.24萬元，上年度實(shí)際支出5，408.41萬元，同比增加501.83萬元，增長10%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2018年度支出預(yù)算37.98萬元，上年度支出預(yù)算37.6萬元，同比增加0.38萬元，增長1%。其中：
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2018年度支出預(yù)算2.5萬元，上年度支出預(yù)算0.00萬元，同比增加2.5萬元，增長100%；
2、公務(wù)接待費(fèi)：2018年度支出預(yù)算15.48萬元，上年度支出預(yù)算12.6萬元，同比增加2.88萬元，增長23%；
3、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)：2018年度支出預(yù)算20萬元，上年度支出預(yù)算25萬元，同比減少加5萬元，增長-20%；
4、公務(wù)用車購置費(fèi)：2018年度支出預(yù)算0.00萬元，上年度支出預(yù)算0.00萬元，同比減少加0.00萬元，增長0%元。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算254.86萬元，包括：辦公費(fèi)2.3萬元、郵電費(fèi)48.63萬元、
差旅費(fèi)3.5萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)25萬元、物業(yè)管理費(fèi)10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬元、會議費(fèi)22.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)萬8.52元、公務(wù)接待費(fèi)15.48萬元、勞務(wù)費(fèi)12.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元、其他交通費(fèi)77.63萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元。
（二）政府采購預(yù)算說明。政府采購預(yù)算1118萬元，包括：
1、通用設(shè)備采購預(yù)算40萬元。
A、辦公設(shè)備采購預(yù)算22萬元；
B、辦公消耗品采購預(yù)算18萬元；
2、服務(wù)類478萬元。
A、軟件開法服務(wù)280萬元；
B、技術(shù)運(yùn)行服務(wù)18萬元；
C、電信服務(wù)20萬元；
D、會議和展覽服務(wù)160萬元。
3、專業(yè)技術(shù)服務(wù)類600萬元。主要是推進(jìn)市立體交通網(wǎng)絡(luò)體系項(xiàng)目，需向社會采購服務(wù)：
A、工程咨詢管理服務(wù)費(fèi)70萬元；
B、工程監(jiān)理費(fèi)30萬元；
C、其他工程咨詢管理服務(wù)費(fèi)500萬。
（三） 國有資產(chǎn)占用說明
截止2017年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛（一般公務(wù)用車）6臺，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值50萬以上專用設(shè)備 0臺（套）。
2018部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值50萬以上專用設(shè)備0臺（套)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年財(cái)政項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算收入2,910.24萬元，政府性基金當(dāng)年撥款3,000.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指財(cái)政撥付在編在職人員、離退休人員、在編后勤雇傭人員工資福利，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的工作經(jīng)費(fèi)；
2、項(xiàng)目支出：是指財(cái)政撥款給市直部門承辦實(shí)施的市重大項(xiàng)目，如，加快構(gòu)建快速立體交通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
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