2018年湛江市信訪局部門預算公開
湛江市信訪局
2018年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設置、職能及主要工作
湛江市信訪局設5個職能科室，分別是辦公室、來訪接待科、辦信科、督查科、復查復核科。
湛江市信訪局的主要職能：
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；
2、承辦本級黨委、人民政府交辦的信訪事項；
3、協(xié)調(diào)處理信訪事項；
4、督促檢查信訪事項辦理及信訪工作落實情況；
5、受理信訪處理、復查、復核事項；
6、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級
黨委和人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
7、對其他工作部門和基層信訪工作進行指導；
8、建立、健全信訪工作制度，推動信訪工作科學化、
規(guī)范化、制度化；
9、維護正常的信訪秩序，保護信訪人正當權(quán)利。
（二）人員構(gòu)成情況
我局共有行政編制20人（2016年末行政編制19人），離退休人員8人。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)28人（未含政府購買服務人員8人），其中：在職20人，離退休8人。
?。ㄈ╊A算年度的主要工作任務
全面貫徹落實黨的十九大精神，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，做好群眾信訪工作，為民解困、為黨分憂是我們的初衷，確保上訪人員的合法權(quán)益受到保障，全力保障民生工作支出，進一步提高信訪工作效率。
二、收入預算說明
湛江市信訪局2018年收入預算722.77元，元。比上年減少174.79萬元，減少24.18 %。其中：一般公共預算撥款722.77萬。減少的原因：一是人員減少；二是按照《關于壓減2017年省直部門預算一般性支出的通知》（湛財預【2017】107號）要求，我局2017年項目支出低于5%的幅度壓減；三是個別項目已完成，2018年不用列入部門預算編制。
三、支出預算說明
湛江市信訪局2018年支出預算722.77萬元。其中：
基本支出預算394.58萬元，占總支出的54.59%，比上年減少12.06萬元，減少3.06%。其中:工資福利支出287.20萬元；一般商品和服務支出45.16萬元；對個人和家庭的補助62.22萬元。減少原因是2017年3月份減員1名處級干部（調(diào)出），到2017年底空編2名，人員減少2名。
項目支出328.19萬元，占總支出45.41%，比上年減少162.73萬元，減少49.58%，減少原因一是按照《關于壓減2017年省直部門預算一般性支出的通知》（湛財預【2017】107號）要求，我局2017年項目支出低于5%的幅度壓減；二是個別項目支出不需列入我局部門預算編制。
四、“三公經(jīng)費”預算支出說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算支出合計7.64萬元，比上年增加0萬元，其中：因公出國（境）支出費0萬元，比上年增加0萬元，增率為0，持平原因是我局沒有出國人員；公務用車購置及運行維護費預算2.64萬元（其中公務車購置0萬元，公務車運行維護費2.64萬元），占34.55%，比上年增加0萬元，持平原因是公車改革時我局只保留1臺公務用車，由于信訪工作需要，經(jīng)我局申請并報市車改辦審批同意，給我局增加1臺公務用車，我局共有2臺公務用車，但市財政局當時只按1臺公務用車的經(jīng)費批復。公務接待費預算支出5萬元，占65.45%，比上年增加0萬元，持平原因是我局嚴格按照中央八項規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行接待標準，嚴格控制公務接待開支。
五、其他需要說明的情況
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費一般公共預算支出204.24萬元，包括辦公費8.60萬元、印刷費4.50萬元、郵電費16.34萬元、差旅費78.50萬元、會議費7萬、福利費4萬元、日常維修費7萬元、一般設備購置費12萬元、辦公用房水費0.9萬、電費9萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費11.40萬元、其他商品和服務支出45萬元。
（二）政府采購預算8.26萬元，包括通用設備采購預算5.26萬元；圖書、檔案采購預算0萬元；辦公用具采購預算3萬元；辦公消耗品采購預算0萬元；其他貨物采購算0萬元；裝修工程采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養(yǎng)服務0萬元、商品服務0萬元、其他服務0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值20萬元以上通用設備1臺（套），單位價值70萬元以上通用設備2臺（套），單位價值0.20萬元以上專用設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值0.1萬元以上通用設備20臺（套），單位價值0.20萬元以上專用設備0臺（套）。
?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標設置情況
2018年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款328.19萬元，政府性基金當年撥款0萬元。如：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費、市人民來訪接待廳運作經(jīng)費。以排查化解社會矛盾糾紛、推進信訪案件化解和夯實基礎工作為開展工作的切入點，著力解決群眾合法合理訴求，切實維護人民群眾的合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。
?。ㄎ澹I(yè)名詞解釋
我局收支包含兩種情況：
1、基本收支：是指由財政撥付給在編在職人員及退休人員的工資福利及日常辦公經(jīng)費。
2、項目收支：是指財政撥付給單位處理業(yè)務的經(jīng)費。比如:信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費、市領導接訪工作經(jīng)費。
?。?）信訪維工作經(jīng)費是用于開展矛盾糾紛排查、調(diào)處，力爭把矛盾糾紛化解在當?shù)?；協(xié)調(diào)處置各類突發(fā)性的群體性事件，確保不發(fā)生重大群體性事件和集體越級上訪事件，達到社會和諧穩(wěn)定的目的。
（2）市領導接訪工作經(jīng)費是用于市領導開展定期接待上訪人員、約訪、下訪群眾等有關費用。
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