湛江市交通局2018年預(yù)算公開(kāi)
2018 年度湛江市交通運(yùn)輸局
預(yù) 算 公 開(kāi)
目 錄
第一部分2018 年湛江市交通運(yùn)輸局（含局屬單位）部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2018 年湛江市交通運(yùn)輸局（含局屬單位）部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門(mén)收支總表
八、2018年部門(mén)收入表
九、2018年部門(mén)支出表
湛江市交通運(yùn)輸局2018年部門(mén)預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)湛機(jī)編[2010]5號(hào)文核定市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科（室）：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、基建管理科、運(yùn)輸管理科、港航管理科、安全技術(shù)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科、市交通戰(zhàn)備辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科、審批科；局屬參公管理事業(yè)單位8個(gè)：湛江市交通運(yùn)輸局水運(yùn)管理處、湛江市交通運(yùn)輸局城區(qū)公共交通管理中心、湛江市交通運(yùn)輸局地方公路管理總站、湛江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局交通違章處理中心、湛江市港口基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局赤坎道路運(yùn)輸管理總站、湛江市交通局霞山道路運(yùn)輸管理總站；局屬事業(yè)單位7個(gè)：湛江港引航站、湛江市港口環(huán)保監(jiān)測(cè)站、湛江市港口航道建設(shè)管理中心、湛江市海濱碼頭管理所、湛江市汽車摩托車維修行業(yè)管理辦公室、湛江市交通局貨運(yùn)管理中心、湛江市交通局招待所。
2、部門(mén)職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。
（3）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市路政、運(yùn)政和港口的行政管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。
（4）負(fù)責(zé)政府撥款的交通建設(shè)資金的監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)港航有關(guān)行政性收費(fèi)的征收和代征；負(fù)責(zé)交通稽查站的管理；負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行費(fèi)收費(fèi)站（點(diǎn)）工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
（5）承擔(dān)公路、水路、港口建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場(chǎng)及其配套設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的審批或?qū)徍松蠄?bào)工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、港口有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)家、省重點(diǎn)交通工程建設(shè)。
（6）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸、大宗外貿(mào)等物資運(yùn)輸，協(xié)調(diào)中央、省駐湛的交通運(yùn)輸郵電單位的工作。
（7）制定交通運(yùn)輸行業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、組織開(kāi)展科技項(xiàng)目攻關(guān)和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)全市公路、港口及水運(yùn)信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和管理工作。
（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方鐵路建設(shè)及鐵路專用線共用的管理。
（9）負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)市場(chǎng)的管理，制定城市公共交通的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（10）承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本局人員編制78名，其中機(jī)關(guān)行政編制64名，機(jī)關(guān)后勤人員事業(yè)編制14名。截至2017年10月，局機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)為159名，包括行政人員66名，其中行政在職60人，機(jī)關(guān)后勤工人4人，離崗?fù)损B(yǎng)2人；離退休69名；雇傭制人員10名；臨時(shí)工人14名。局屬各單位在職人員295名，離退休人員124名。（非統(tǒng)發(fā)離退休人員52人，其中：赤坎站9人，霞山站31人，執(zhí)法局1人，水運(yùn)處11人）。
（三）主要工作任務(wù)
實(shí)施市政府“十三五”規(guī)劃建設(shè)，管理任務(wù)；綜合運(yùn)輸體系的管理協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；政府撥款的公路建設(shè)資金的監(jiān)督和管理等，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年湛江市交通運(yùn)輸局（含局屬單位）預(yù)算收入8179.87萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款6855.27萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款1324.6萬(wàn)元。
2018年預(yù)算收入8179.87萬(wàn)元，比2017年的9216.7萬(wàn)元，減少1036.83萬(wàn)元、下降11.25%。變化的因素為：2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出較2017年增加50.11萬(wàn)元，2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出較2017年減少6.72萬(wàn)元，2018年醫(yī)療衛(wèi)生支出較2017年減少11.99萬(wàn)元，2018年交通運(yùn)輸支出較2017年減少919.01萬(wàn)元，2018年住房保障支出較2017年減少149.22萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算（含局屬單位）8179.87萬(wàn)元，支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出4427.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1289.11萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助149.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助988.71萬(wàn)元，其他支出1324.6萬(wàn)元；按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4539.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出988.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出779.91萬(wàn)元；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1871.6萬(wàn)元。
2018年支出預(yù)算8179.87萬(wàn)元，比2017年的9216.7萬(wàn)元，減少1036.83萬(wàn)元、下降11.25%。變化的因素為：2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出較2017年增加50.11萬(wàn)元，2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出較2017年減少6.72萬(wàn)元，2018年醫(yī)療衛(wèi)生支出較2017年減少11.99萬(wàn)元，2018年交通運(yùn)輸支出較2017年減少919.01萬(wàn)元，2018年住房保障支出較2017年減少149.22萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排83.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排77.68萬(wàn)元增加5.43萬(wàn)元（含局屬單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)用18.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算9.21萬(wàn)元增加9.43萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算68.47萬(wàn)元減少4萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)出現(xiàn)增減變動(dòng)的主要原因是：2017年預(yù)算削減幅度過(guò)大，2018年預(yù)算批復(fù)進(jìn)行調(diào)整。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
湛江市交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：辦公費(fèi)184.11萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.79萬(wàn)元，水費(fèi)10萬(wàn)元，電費(fèi)59.62萬(wàn)元，郵電費(fèi)83.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)32.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)27.7萬(wàn)元，租賃費(fèi)33萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)14.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)12.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)22.42萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)22.72萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)169.96萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出60.22萬(wàn)元，合計(jì)779.91萬(wàn)元。
（二） 政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算199.85萬(wàn)元，均為通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017 年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛76輛，其中，一般公務(wù)用車37輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車12輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款1324.6萬(wàn)元。
（五）專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款：財(cái)政撥款收入是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。主要包括由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
湛江市交通運(yùn)輸局
2018年2月5日
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls.xls
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)