湛江市環(huán)保局2018年預(yù)算公開
2018 年度湛江市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市環(huán)境保護(hù)局為湛江市人民政府正處級(jí)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科、環(huán)境監(jiān)測與輻射管理科、污染物排放總量控制科、水與生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)察科（即環(huán)境監(jiān)察分局）。納入環(huán)保局2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：湛江市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)、4個(gè)外派行政機(jī)構(gòu)（霞山分局、赤坎分局、麻章分局、坡頭分局）、2個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（總工程師室、監(jiān)測站）、2個(gè)公益一類事業(yè)單位（信息中心、宣教中心）和1個(gè)公益二類事業(yè)單位（環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所）。
湛江市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂并監(jiān)督實(shí)施本市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂海域污染防治規(guī)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)近岸海域環(huán)境功能區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。
3、承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)排污費(fèi)征收,指導(dǎo)并監(jiān)督管理各縣(市、區(qū))排污費(fèi)的征收，會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)環(huán)境保護(hù)資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，加強(qiáng)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)。受市人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)區(qū)域、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查以及環(huán)境信訪工作，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測預(yù)警，組織建設(shè)、管理本市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。
10、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織環(huán)境保護(hù)的對(duì)外交流與合作，協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
局機(jī)關(guān)行政編制31名、工勤人員4名（實(shí)崗35），行政執(zhí)法編制50名（實(shí)崗49），事業(yè)編制共100名，其中：依公管理事業(yè)編75名（實(shí)崗67）、核撥事業(yè)編9名（實(shí)崗9）、核補(bǔ)事業(yè)編16名（實(shí)崗6）、后勤服務(wù)人數(shù)共4名，離退休人員52人。
(三)主要工作任務(wù)
1、主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷強(qiáng)化環(huán)保調(diào)控功能，全力服務(wù)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)湛江加快振興崛起。
2、深入實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步加大工業(yè)、機(jī)動(dòng)車和揚(yáng)塵污染治理力度，有效控制PM2.5等污染，持續(xù)穩(wěn)定改善城市空氣質(zhì)量。
3、深入實(shí)施南粵水更清行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)優(yōu)化城鄉(xiāng)水環(huán)境質(zhì)量。
4、認(rèn)真按照減排任務(wù)要求，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)減排措施，全面完成“十二五”減排任務(wù)。
5、全面實(shí)施新《環(huán)保法》和《廣東省環(huán)境保護(hù)條例》，采取切實(shí)有效措施推動(dòng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法全覆蓋，始終保持嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法的高壓態(tài)勢，有效保障環(huán)境安全。
6、突出抓好創(chuàng)模工作，扎實(shí)推進(jìn)“五城同創(chuàng)”工作。
7、加快建設(shè)環(huán)保綜合監(jiān)管體系，進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測、宣教和信息能力建設(shè)，著力構(gòu)建先進(jìn)的環(huán)境監(jiān)測預(yù)警體系、完備的環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管體系和全民參與的宣傳引導(dǎo)體系。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算7066.39萬元，比上年增加1960.82萬元，增長39.09%，增長的主要原因是項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款收入3345.39萬元，基金預(yù)算撥款收入3721萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算7066.39萬元，支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出1987.38萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出4282.13萬元，機(jī)關(guān)資本性支出306萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助124.91萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助365.97萬元；按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分，基本支出預(yù)算2869.08萬元，其中，工資福利支出2104.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助365.97萬元，商品和服務(wù)支出398.63萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算4197.31萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)為108.8萬元，比上年減少了7.2%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用為0元；
2、公務(wù)招待費(fèi)為51萬元，比上年預(yù)算減少了19.11%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動(dòng)大大減少。
3、公車用車費(fèi)
⑴公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.8萬元，比去年預(yù)算增加了6.64%，主要原因是油價(jià)增加及車輛使用年限已長，油費(fèi)及車輛維修費(fèi)用相應(yīng)增加。
⑵公車用車購置費(fèi)為0元。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)387.13萬元，包括辦公費(fèi) 34.5萬元、印刷費(fèi) 7 萬元、郵電費(fèi) 32.42 萬元、差旅費(fèi) 19.35萬元、會(huì)議費(fèi) 8.5 萬元、福利費(fèi) 15.8 萬元、日常維修費(fèi) 61.72 萬元、專用材料 0 萬元、一般設(shè)備購置費(fèi) 0萬元、辦公用房水費(fèi) 6.3 萬元、電費(fèi)7.5 萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 3 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 43.2 萬元、其他商品和服務(wù)支出 24.2 萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預(yù)算 3558.33 萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算178.85 萬元;圖書、檔案采購預(yù)算 2 萬元;辦公用具采購預(yù)算 20 萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算 15.88 萬元;其他貨物（專項(xiàng)設(shè)備）采購預(yù)算 300 萬元;裝修工程采購預(yù)算 750 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 2115 萬元，其中信息技術(shù)服務(wù) 75萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)48.6萬元、商務(wù)服務(wù) 35萬元、其他服務(wù)18萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017年12 月 31 日，環(huán)保局所屬各預(yù)算單位共有車輛 22 輛，其中，一般公務(wù)用車 5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 7 輛、其他用車 0 輛。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 8 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 4 臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 2 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 476.31 萬元，政府性基金當(dāng)年撥款 3721萬元。其中：
1、104條自然村水質(zhì)監(jiān)測驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)250萬元，用于我市104條自然村污水處理站的水質(zhì)驗(yàn)收工作。
2、第二次全國污染源普查及環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)（含全市伴生放射性礦普查經(jīng)費(fèi)及監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)）150萬，負(fù)責(zé)全市第二次污染源普查的組織和實(shí)施的日常工作，指導(dǎo)奮勇、南三區(qū)的污普工作；成立污普機(jī)構(gòu)，制定普查方法，制定相關(guān)技術(shù)規(guī)范和普查制度、完成普查信息系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)及其他技術(shù)工作；開展普查宣傳、清查建為工作；開展入戶調(diào)查與數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)匯總、質(zhì)量核查與評(píng)估、建立數(shù)據(jù)庫等工作。
3、地表水國考斷面水質(zhì)自動(dòng)站（8個(gè)）場地“四通一平”及站房建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬，用于我市8個(gè)國考水質(zhì)監(jiān)測斷面要建成水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測。
4、環(huán)保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)400萬元，用于環(huán)保執(zhí)法、污染物控制規(guī)范化管理、“創(chuàng)文”、環(huán)境應(yīng)急演練、環(huán)保督察、扶貧、黨建、專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)及第三方評(píng)估、清潔生產(chǎn)審核、政務(wù)公開、零星設(shè)施維護(hù)等綜合業(yè)務(wù)。
5、環(huán)境質(zhì)量常規(guī)性檢測維護(hù)經(jīng)費(fèi)300萬元，用于⑴、4個(gè)市控空氣自動(dòng)監(jiān)測站SO2、NOX、PM10舊三項(xiàng)監(jiān)測運(yùn)行費(fèi)45萬；⑵、近岸海域功能水體水質(zhì)監(jiān)測13萬，海域質(zhì)量點(diǎn)位水質(zhì)監(jiān)測18萬；⑶、環(huán)境質(zhì)量日報(bào)10萬；⑷、飲用水源監(jiān)測7萬；⑸、機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)測5萬；⑹、環(huán)境噪聲監(jiān)測5萬；⑺、地表水常規(guī)監(jiān)測7萬；⑻、4個(gè)市控大氣自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)PM2.5、臭氧、CO三項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬；⑼、東海島寶鋼環(huán)境監(jiān)控監(jiān)測子站重金屬系列、VOC系列、臭氣濃度系列監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬；⑽、土壤環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費(fèi)20萬；⑾、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測10萬；⑿、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園周邊環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測10萬；⒀、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55萬元。
6、監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室重金屬及有機(jī)類污染物分析儀器采購項(xiàng)目241萬，該項(xiàng)目為監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室重金屬及有機(jī)類污染物分析儀器采購項(xiàng)目，采購編號(hào)JHZJXY010817，中標(biāo)總金額344.25萬元，2017年度按采購進(jìn)度已申請支付總計(jì)103.275萬元，余下未支付的240.975萬元納入2018年度預(yù)算安排。
7、環(huán)境規(guī)劃評(píng)估900萬，一是用于延續(xù)項(xiàng)目9項(xiàng)共314萬元（包括湛江市生態(tài)功能區(qū)劃調(diào)整方案編制48萬元，赤坎水庫功能區(qū)劃調(diào)整14萬元，新增飲用水源保護(hù)區(qū)劃分可研18萬元，湛江市創(chuàng)建國家環(huán)保模范城市信息管理系統(tǒng)8萬元，環(huán)境保護(hù)綜合考核經(jīng)費(fèi)40萬元，地下水監(jiān)測與評(píng)估（一期）75萬元，湛江市飲用水源地保護(hù)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)60萬元，近岸海域污染防治計(jì)劃編制項(xiàng)目25萬元，修訂創(chuàng)模規(guī)劃經(jīng)費(fèi)26萬元，飲用水源評(píng)估10萬元）；二是新增項(xiàng)目共6項(xiàng)（包括湛江市自然資源資產(chǎn)核算與負(fù)債表編制項(xiàng)目研究方案，土壤風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，地下水監(jiān)測與評(píng)估（二期），湛江市近岸海域污染防治規(guī)劃編制、湛江市突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及全市土壤基礎(chǔ)環(huán)境狀況詳細(xì)調(diào)查等工作）。
專業(yè)名詞解釋
財(cái)政預(yù)算：政府活動(dòng)計(jì)劃的一個(gè)反映，它體現(xiàn)了政府及其財(cái)政活動(dòng)的范圍、政府在特定時(shí)期所要實(shí)現(xiàn)的政策目標(biāo)和政策手段。預(yù)算是對(duì)未來一定時(shí)期內(nèi)收支安排的預(yù)測、計(jì)劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國家行政管理中被廣泛采用。就財(cái)政而言，財(cái)政預(yù)算就是由政府編制、經(jīng)立法機(jī)關(guān)審批、反映政府一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的收支狀況的計(jì)劃。
“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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