湛江市檔案局（館）2018年部門預(yù)算公開
湛江市檔案局（館）2018年部門預(yù)算基本
情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市檔案局內(nèi)設(shè)：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、館務(wù)編研科、技術(shù)聲像科。
湛江市檔案局主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，制訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實施；對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；對縣（市、區(qū)）檔案館和各專業(yè)檔案館及市直機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作實行監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；開展《中華人民共和國檔案法》的貫徹落實和執(zhí)法監(jiān)督工作，依法查處檔案違法行為；組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和科研成果推廣應(yīng)用及學(xué)術(shù)交流活動；組織并指導(dǎo)全市的檔案教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審有關(guān)工作；集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后市直機關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有長久保存價值的各種載體、各種門類的檔案資料，保守黨和國家機密，維護(hù)檔案的完整與安全；負(fù)責(zé)收集、整理、保管、利用本市的重要政務(wù)活動和重大突發(fā)事件形成的檔案資料；負(fù)責(zé)市直及有關(guān)單位檔案資料的接收、征集工作；對館藏的各種載體、各種門類檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理，負(fù)責(zé)檔案的整理、保管、鑒定和搶救工作；負(fù)責(zé)檔案史料的研究、匯編、編纂出版工作，開發(fā)檔案信息資源，開展現(xiàn)行文件閱覽，為社會各方面提供服務(wù)；參與湛江市有關(guān)重大活動，拍攝、收集聲像資料存檔工作；承辦市委、市政府及上級檔案部門交辦的有關(guān)事項。
（二）人員構(gòu)成情況
市檔案局總編制數(shù)21名。其中依照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制20名，事業(yè)工勤編制1名。
市檔案局2018年財政供養(yǎng)人數(shù)39名。其中：在職22名，離退休17名。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算985.55萬元，其中：一般公共預(yù)算安排撥款685.55萬元，基金預(yù)算撥款300萬元。2017年收入總預(yù)算726.17萬元，一般公共預(yù)算安排撥款726.17萬元，基金預(yù)算撥款0萬元。
2018年收入總預(yù)算比2017年增加259.38萬元，其中主要是2018年增加了基金預(yù)算撥款300萬元。一般公共預(yù)算安排2018年比2017年減少了40.62萬元，主要是因為2018年專項預(yù)算比2017年減少了。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算985.55萬元。支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出331.44萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出183.71萬元，機關(guān)資本性支出330萬元，對個人和家庭補助132.4萬元，其他支出8萬元；按照部門經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出預(yù)算512.55萬元，其中：工資福利支出331.44萬元，對個人和家庭的補助支出132.4萬元，商品和服務(wù)支出48.71萬元。2、項目支出預(yù)算473萬元。
2017年總支出預(yù)算726.17萬元，2018年總支出預(yù)算985.55萬元。2018年總支出預(yù)算比2017年增加259.38萬元，主要是項目支出增加了政府性基金預(yù)算撥款300萬元。
四、"三公"經(jīng)費說明
2018年我局“三公”經(jīng)費總預(yù)算5.2萬元，其中因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待費3萬元，公車運行維護(hù)費2.2萬元，公務(wù)用車購置0元。
2017年我局“三公”經(jīng)費總預(yù)算5.2萬元，2018年相比2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算不增不減。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算685.55萬元，包括辦公費7 萬元、印刷費1萬元、郵電費4.94萬元、差旅費4萬元、會議費1萬元、福利費0萬元、日常維修費10萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費5萬元、辦公用房水費 2萬元、電費40萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.2萬元、其他商品和服務(wù)支出8.5萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預(yù)算5萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算5萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算0萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)
服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我局共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值1萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值1萬元以上專用設(shè)備7臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛。
（四）重點項目績效目標(biāo)
暫無。
（五）名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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