2018年雷州市旅游局部門預(yù)算
目 錄
第一部分??? 2018年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
??? （一）主要職責(zé)
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
三、收入預(yù)算說明
四、支出預(yù)算說明
五、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
六、其他需要說明的情況
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? （二）政府采購安排情況
??? （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
??? （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
??? （五）專業(yè)名詞解釋
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第二部分? 2018年雷州市旅游局部門預(yù)算表
一、 2018年財(cái)政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018 年部門收入表
八、2018年部門支出表
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第一部分??2018年部門預(yù)算基本情況說明
?一、部門基本情況
????(一)政府部門基本情況
??? 雷州市旅游局是主管雷州市旅游工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于旅游業(yè)的法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全縣旅游資源保護(hù)與開發(fā)；負(fù)責(zé)編制全縣旅游景區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)旅游區(qū)發(fā)展，提升核心競爭力；承擔(dān)全縣規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；旅游安全及風(fēng)險(xiǎn)提示。
????(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 按照部門決算編報(bào)要求，納入我局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)（我局無下屬單位），我局內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，單位人員編制12人，在編干部職工12人，實(shí)有人員12人，退休1人。工作人員依照公務(wù)員管理，人員工資福利、經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥給，我局無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
????二、部門預(yù)算收支增減變化情況
??? 2018年本部門收入預(yù)算286.886萬元，比上年增加163.9628萬元，增長133.38%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少到76.8886萬元，其他收入撥款增加到210萬元；支出預(yù)算286.886萬元，比上年增加163.9628萬元，增長133.38%，主要原因是增加項(xiàng)目支出210萬元，占預(yù)算撥款支出的75%。
????三、收入預(yù)算說明
??? 2018年本部門收入預(yù)算286.88萬元，比上年增加了163.96萬元，增加了133%，主要原因是預(yù)算撥款增加。項(xiàng)目撥款增加了210萬，占預(yù)算撥款73%.
????四、支出預(yù)算說明
??? 支出預(yù)算286.88萬元，比上年增加163.96萬元，增加了133%，主要原因是預(yù)算支出增加。項(xiàng)目支出210萬，占預(yù)算支出73%
????五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
??? 2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.5萬元，比上年增加2萬元，增長133.33%，主要原因是招商項(xiàng)目、旅游宣傳增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年增加1萬元，增長200%，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增加1萬元，增長100%主要原因是招商項(xiàng)目、旅游宣傳增加。
????（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? 2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.1萬元，與上年保持不變。其中：辦公費(fèi) 3.6萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，日常維修費(fèi)2萬元，，辦公用房水電費(fèi)5千元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元等。
????（二）政府采購安排情況
???? 2018年本部門政府采購安排0萬元。
????（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至2018年3月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：23.4648萬元，分布構(gòu)成情況為：車輛17，98萬，其他設(shè)備5.4848萬元。占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
單位沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
????（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
??? 2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。2018年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款286.88萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。?
????六、專業(yè)名詞解釋
??? 為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：2018年雷州市旅游局預(yù)算公開（表格部分）
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