湛江市人民政府地方志辦公室2018年部門預(yù)算公開
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湛江市人民政府地方志辦公室 ?
2018年度部門預(yù)算公開 ?
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目錄 ?
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第一部分??2018?年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明 ?
一、部門基本情況 ?
（一）主要職責(zé) ?
（二）機構(gòu)設(shè)置 ?
二、收入預(yù)算說明 ?
三、支出預(yù)算說明 ?
四、“三公”經(jīng)費說明 ?
五、其他需要說明的情況 ?
????（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 ?
????（二）政府采購安排情況 ?
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況 ?
（五）專業(yè)名詞解釋 ?
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第二部分??2018?年市政府地方志辦部門預(yù)算表 ?
一、2018年財政撥款收支總表 ?
二、2018年一般公共預(yù)算支出表 ?
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） ?
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類） ?
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 ?
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表 ?
七、2018年部門收支總表 ?
八、2018年部門收入表 ?
九、2018年部門支出表 ?
十、2018年湛江市市直單位項目支出預(yù)算表 ?
十一、2018年政府采購預(yù)算計劃表 ?
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第一部分??2018年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明 ?
一、部門基本情況 ?
(一)主要職責(zé) ?
?湛江市人民政府地方志辦公室（簡稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業(yè)和開展地方志工作的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市地方志編纂委員會和市年鑒編纂委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制訂我市地方志工作的具體規(guī)劃、管理辦法、實施細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)等；貫徹國務(wù)院、省人民政府關(guān)于志書“每20年左右續(xù)修一次”的原則，負(fù)責(zé)社會主義時期第二輪《湛江市志》的組織編纂、修訂、送審、出版以及續(xù)修等工作；收集、積累市情資料，逐年編輯出版《湛江年鑒》以及其它專著、系列書，積累系統(tǒng)市情資料；指導(dǎo)、審查和協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）和市直單位綜合志、部門志、專業(yè)志編修出版；承擔(dān)上級下達的有關(guān)市情情況的收集、整理任務(wù)；開展市情咨詢和地情研究，充分利用志辦庫存市情資料信息，為市領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為地情宣傳提供資料；搜集整理、收藏地方文獻和有關(guān)專著資料；負(fù)責(zé)市地方志編纂委員會的日常工作；承擔(dān)全市地方志干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承辦市政府及省志辦交辦的各項任務(wù)。 ? ?
? (二)機構(gòu)設(shè)置 ?
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。 ?
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本辦內(nèi)設(shè)2個職能科室。經(jīng)市定編辦核定：市政府地方志辦公室總編制數(shù)8名(參公管理事業(yè)單位)。其中:事業(yè)編制7名，后勤人員編制1名。2018年財政供養(yǎng)人數(shù)16名。其中：在職9名，退休7名。 ?
二、收入預(yù)算說明 ?
2018年收入預(yù)算367.03萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款367.03萬元。比上年收入預(yù)算302.5萬元增加64.53萬元，增加21.33%。主要原因是：1、2018年起調(diào)增人員工資，故基本收入增加；2、2018年新增專項項目，故項目收入比上年88萬元增加51萬元。 ?
三、支出預(yù)算說明 ? ?
2018年支出預(yù)算367.03萬元，比上年收入預(yù)算302.5萬元增加64.53萬元，增加21.33%。支出按政府經(jīng)濟分類劃分：機關(guān)工資福利支出150.21萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出160.36萬元，機關(guān)資本性支出（一）1萬元，對個人和家庭補助55.46萬元; 按部門經(jīng)濟分類劃分：1、基本支出預(yù)算228.03萬元，其中：工資福利支出150.21萬元；對個人和家庭的補助支出55.46萬元；一般商品和服務(wù)支出22.36萬元。2、項目支出預(yù)算139萬元。 ?
支出預(yù)算比上一年增加的主要原因是：1、2018年起調(diào)整工資數(shù)；2、2018年新增專項項目，故項目支出比上年88萬元增加51萬元。 ?
四、“三公”經(jīng)費說明 ? ?
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車費和公務(wù)接待費。2018年湛江市人民政府地方志辦公室財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計3.00萬元，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0元，與上年保持一致，主要原因：2018年無因公出國（境）計劃；公務(wù)用車費2.20萬元（包括公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行維護費2.20萬元），占“三公”經(jīng)費總額73.33%，由于沒有增加公務(wù)車保有量，故與上年保持一致，主要原因：2018年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)接待費0.80萬元，占“三公”經(jīng)費總額26.67%，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。 ?
五、其他需要說明的情況 ? ?
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 ?
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排22.36萬元，比上年減少了0.87萬元，下降3.75%，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費1.00萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0.50萬元、郵電費3.41萬元、差旅費2.00萬元、會議費2.00萬元、公務(wù)接待費0.80萬元、福利費0萬元、日常維修費1.50萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0.2萬元、電費1.00萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2.20萬元、其他交通費用6.95萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。 ?
（二）政府采購安排情況 ?
2018年，本辦政府采購預(yù)算安排76.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1.00萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類（印刷、出版類）采購預(yù)算75.00萬元。 ?
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 ?
截至2017年12月31日，本辦占有使用車輛情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 ?
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況 ?
????2018?年本辦沒有重點項目預(yù)算，故不設(shè)置重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。 ?
(五)專業(yè)名詞解釋 ?
1.一般公共預(yù)算撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收支。 ?
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 ?
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費之和一致。
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第二部分??2018?年市政府地方志辦部門預(yù)算表 ?
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附件：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
附件：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
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