2018年湛江市國(guó)土資源局部門預(yù)算公開
2018 年度湛江市國(guó)土資源局預(yù)算公開
目錄
第一部分2018 年湛江市國(guó)土資源局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2018 年湛江市國(guó)土資源局2018年度部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入表
九、2018年部門支出表
第一部分 2018年湛江市國(guó)土資源局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能:湛江市國(guó)土資源局是根據(jù)廣東省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)湛江市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（粵機(jī)編〔2009〕18號(hào)）精神設(shè)立，為市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)12個(gè)科室：辦公室、宣教法規(guī)科、土地利用與耕地保護(hù)科、土地利用管理科、不動(dòng)產(chǎn)登記局（地籍管理科）、地質(zhì)礦產(chǎn)管理局、測(cè)繪地理信息科、人事科、財(cái)務(wù)科、舊城改造管理科、行政審批科、執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)；六個(gè)分局：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡頭分局、奮勇高新區(qū)分局、南三分局；10個(gè)國(guó)土所：霞山城區(qū)國(guó)土所、赤坎城區(qū)國(guó)土所、坡頭國(guó)土所、坡頭城區(qū)國(guó)土所、龍頭國(guó)土所、官渡國(guó)土所、乾塘國(guó)土所、太平國(guó)土所、湖光國(guó)土所、麻章國(guó)土所；1個(gè)參公管理事業(yè)單位：湛江市不動(dòng)產(chǎn)登記中心；2個(gè)納入財(cái)政預(yù)算的事業(yè)單位：湛江市不動(dòng)產(chǎn)檔案信息管理中心與湛江市礦業(yè)與地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心。
主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件和政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證、行政復(fù)議和協(xié)助做好行政訴訟工作；二、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；三、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；四、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任。五、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；六、組織實(shí)施地籍管理辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作組織土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍管理、土地定級(jí)、土地登記發(fā)證等管理工作；七、對(duì)土地使用權(quán)出讓、租賃、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)等進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)管理，承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院、省人民政府、市人民政府審批的各類用地的審查、報(bào)批工作；八、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；九、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。十、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；十一、負(fù)責(zé)下一級(jí)國(guó)土資源主管部門領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理主管方的工作；
十二、委托管理市土地儲(chǔ)備管理中心工作；十三、承辦市人民政府和省國(guó)土資源廳交辦的其他事項(xiàng)。
另外增加不動(dòng)產(chǎn)登記中心職責(zé)：貫徹執(zhí)行不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)，承擔(dān)市轄區(qū)土地、房屋、林地、草原（含牧草地）、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、海域使用權(quán)和無居民海島使用權(quán)、水域及灘涂等不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的受理、審核、登簿等工作；收集、整理、共享、匯交各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料并歸檔管理；承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和管理維護(hù)工作；參與不動(dòng)產(chǎn)登記局開展不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處工作；參與不動(dòng)產(chǎn)登記局規(guī)范和監(jiān)管不動(dòng)產(chǎn)登記中介組織及行為；承辦市國(guó)土資源局及不動(dòng)產(chǎn)登記局交辦的其他工作。
（二）人員構(gòu)成：
湛江市國(guó)土資源局2018年預(yù)算局本部設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)關(guān)行政編制44名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制5名，工勤編制6名，其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)4名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名（不含執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)）；后勤服務(wù)人員數(shù)6名；市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)行政執(zhí)法專項(xiàng)編制35名，其中：支隊(duì)長(zhǎng)1名（由副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)任）、副支隊(duì)長(zhǎng)3名；另有派出機(jī)構(gòu)6個(gè)分局、10個(gè)國(guó)土所：人員事業(yè)編制51名（含后勤服務(wù)人員數(shù)7名），國(guó)土所行政執(zhí)法專項(xiàng)編制50名（含6后勤服務(wù)人員數(shù)6名）；不動(dòng)產(chǎn)登記中心編制14人；2018年預(yù)算實(shí)有在職人員169人、退休人員87人。另外，湛江市不動(dòng)產(chǎn)檔案信息管理中心編制10人，實(shí)有7人，退休1人；湛江市礦業(yè)與地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心編制10人，實(shí)有9人。
（三）主要工作任務(wù)：
湛江市國(guó)土資源局2018年主要工作計(jì)劃：（一）抓好土地供應(yīng)。2018年擬供應(yīng)土地46宗，面積約4400.99畝，預(yù)計(jì)供地收入約514018萬元。其中經(jīng)營(yíng)性用地約1880畝，預(yù)計(jì)收入475530萬元；工業(yè)用地約1007.8畝，預(yù)計(jì)收入20873萬元；其他用地約1513.19畝，預(yù)計(jì)收入17615萬元。
（二）抓好土地收儲(chǔ)。2018年計(jì)劃收儲(chǔ)土地4623.39畝，其中收儲(chǔ)新增建設(shè)用地18宗，面積3491.39畝，存量土地11宗，面積1032畝，零星土地及閑置土地100畝。
（三）抓好用地報(bào)批工作。加大力度保障重點(diǎn)項(xiàng)目用地，完成玉湛高速約10728畝、湛江大道約3100畝、西城快線約670畝、湛江鐵路西站客運(yùn)綜合交通樞紐約370畝、湛高速公路云浮至湛江段吳川支線約3400畝的征地報(bào)批工作。加強(qiáng)指導(dǎo)督促湛江國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目、合湛鐵路、茂湛公路等建設(shè)項(xiàng)目征地報(bào)批前期工作。
（四）抓好墾造水田工作。開展2018年度2.45萬畝墾造水田工作，其中抓緊完成2017年承諾兌現(xiàn)7318畝墾造水田任務(wù)。
（五）抓好高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)。2016年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)55個(gè)項(xiàng)目31.38萬畝，已全部完成規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算批復(fù)工作，部分已經(jīng)開工，在2018年底完成驗(yàn)收。2017年度20.13萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)已分解下達(dá)至各縣（市、區(qū)）。目前正在招投標(biāo)，2018年全面開工，并于2019年3月完工。
（六）抓好閑置土地清理處置工作。積極推進(jìn)1999年以來全市范圍內(nèi)已供但未動(dòng)工開發(fā)建設(shè)的閑置土地清理處置工作。分門別類，逐宗研究擬定處置方案，由各縣（市、區(qū)）政府（管委會(huì)）會(huì)同有關(guān)部門按照制定的處置方案，在2018年7月31日前處置到位。
（七）抓好2017年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。采取督導(dǎo)檢查、警示約談、掛牌督辦等措施，確保2018年4月底前完成各項(xiàng)整改任務(wù)。
（八）抓好“三舊”改造工作。一是按時(shí)保質(zhì)完成改造任務(wù)。2017年省下達(dá)任務(wù)為全市新增實(shí)施面積1740畝，完成改造面積1100畝。目前我市已完成新增實(shí)施面積1196.04畝，改造面積617.77畝。進(jìn)一步抓好倒逼機(jī)制，嚴(yán)格目標(biāo)責(zé)任考核，確保在2018年3月31日前高質(zhì)量完成“三舊”改造任務(wù)。二是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。其中，舊大天然片區(qū)改造項(xiàng)目用地總面積約688.62畝。目前已明確華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司作為投資主體的前期規(guī)劃、方案、安置補(bǔ)償?shù)惹捌诠ぷ?。我局繼續(xù)配合協(xié)調(diào)赤坎區(qū)政府、區(qū)“三舊”辦，做好該項(xiàng)目單元規(guī)劃和土地改造方案的編制工作。南海西部湛江礦區(qū)改造項(xiàng)目總用地面積2839畝，目前擬定拆遷補(bǔ)償初定方案及開發(fā)實(shí)施初步計(jì)劃，并于2017年11月17日組織將該項(xiàng)目首期317.59畝的土地作為增補(bǔ)圖斑上報(bào)省國(guó)土資源廳標(biāo)圖建庫(kù)。我局將積極對(duì)接，精心指導(dǎo)該項(xiàng)目單元規(guī)劃和土地改造方案的編制工作。
（九）抓好實(shí)行政審批委托制改革工作。加強(qiáng)對(duì)受托單位的指導(dǎo)、培訓(xùn)和服務(wù)，制定具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)，落實(shí)專人跟進(jìn)，抓好傳幫帶，確保下級(jí)部門可以接得住、辦得好。加強(qiáng)建立事中事后監(jiān)管制度體系，做到全面監(jiān)管。
（十）抓好不動(dòng)產(chǎn)登記工作。一是開展第三次全國(guó)土地調(diào)查工作。2018年上半年完成工作經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、成立市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和資料梳理摸查工作，下半年啟動(dòng)城市、建制鎮(zhèn)建設(shè)用地地類打開工作。二是加快推進(jìn)數(shù)據(jù)整合工作。完成房屋存量數(shù)據(jù)整理和匯交任務(wù)，并同步完成土地剩余2萬卷紙質(zhì)檔案、坡頭與麻章紙質(zhì)檔案掃描整理工作；完成林權(quán)、海洋數(shù)據(jù)的遷移、整理與匯交工作。三是2018年7月31日前完成農(nóng)村地籍調(diào)查工作。四是出臺(tái)解決歷史遺留問題政策?，F(xiàn)已形成《關(guān)于解決當(dāng)前不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記若干問題》的初稿，包括“關(guān)于房產(chǎn)宗地涉及劃撥土地轉(zhuǎn)讓補(bǔ)交出讓金的問題”等10個(gè)問題，爭(zhēng)取在2018年2月15日前以市政府名義出臺(tái)實(shí)施，妥善處理好歷史遺留問題。
二、收入預(yù)算說明
湛江市國(guó)土資源局2018年度總收入預(yù)算7705.59萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1774.19 萬元，增長(zhǎng)29.91%，主要為在職人員增加以及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高以及退休人員增加以及退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出。
其中：一般公共預(yù)算安排撥款3861.59 萬元，占總收入50.11%，基金預(yù)算撥款3844萬元，占總收入49.89%，無其他收入和其他撥款。預(yù)算撥款具體構(gòu)成：基本支出3185.59萬元，占總支出41.34%（包括工資福利支出2245.15萬元，占基本支出的70.48%；商品和服務(wù)支出347.67萬元，占基本支出的10.91%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出592.77萬元，占基本支出的18.61%。）；項(xiàng)目支出4520萬元，占總支出58.66%。
三、支出預(yù)算說明
湛江市國(guó)土資源局2018年度總支出預(yù)算7705.59萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1774.19 萬元，增長(zhǎng)29.91%。其中：基本支出3185.59萬元（包括工資福利支出2245.15萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加651.86 萬元，增長(zhǎng)40.91%，主要為在職人員增加以及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出；商品和服務(wù)支出347.67萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加6.13 萬元，增長(zhǎng)1.8%，主要為在職人員增加相應(yīng)增加支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出592.77萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少448.3萬元，減少43.06%，主要是由于2017年補(bǔ)發(fā)退休人員的退休費(fèi)和一次性發(fā)放退休人員住房補(bǔ)貼；），項(xiàng)目支出4520萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1564.5 萬元，增長(zhǎng)52.94%，主要為項(xiàng)目增加相應(yīng)增加支出；
按項(xiàng)目支出分類，2018年預(yù)算撥款構(gòu)成：
1.國(guó)土海洋氣象等支出6644.85萬元：主要用于國(guó)土部門機(jī)關(guān)及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展國(guó)土行政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出，比2017 年預(yù)算數(shù)增加1594.56 萬元，增長(zhǎng)31.57%，主要為人員增加以及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高和項(xiàng)目增加，相應(yīng)增加支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出710.45萬元：主要用于國(guó)土部門機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，比2017年預(yù)算數(shù)增加68.19萬元，增長(zhǎng)10.62%，主要為退休人員增加以及退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.13萬元：主要用于國(guó)土部門機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.1萬元，增長(zhǎng)1.83%，主要為人員增加相應(yīng)增加支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元：主要用于國(guó)土部門城鄉(xiāng)管理事務(wù)方面的支出， 2017 年沒有該項(xiàng)預(yù)算數(shù)。
5.住房保障支出支出189.16 萬元：主要用于國(guó)土部門機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金，向職工發(fā)放住房補(bǔ)貼、住房改革補(bǔ)貼的支出，比2017 年預(yù)算數(shù)增加10.34萬元，增長(zhǎng)5.78%。主要是人員增加及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高相應(yīng)增加支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出86.22萬元，比2017年減少52.08萬元，減少37.66%。包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2017年持平；公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比2017年增加6.1萬元，增長(zhǎng)103.39%，主要是2017年預(yù)算批復(fù)偏低，本部門的接待任務(wù)相對(duì)較高相應(yīng)增加的；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.22萬元，比2017年減少58.18萬元，減少43.94%，主要是公車改革減少車輛相應(yīng)減少支出。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算347.67萬元，包括辦公費(fèi) 162.65萬元、郵電費(fèi)30.08萬元、差旅費(fèi)1萬元、日常維修費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、辦公用房水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.4萬元、其他交通費(fèi)89.04萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算1245.65萬元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算 120.05萬元; 印刷采購(gòu)預(yù)算75萬元;圖書、檔案采購(gòu)預(yù)算98.1萬元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算12.97萬元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算151.71萬元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算39.5萬元;裝修工程采購(gòu)預(yù)算285.3萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算463.02萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)10萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)70.22萬元、其他服務(wù)382.8萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本局所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車13輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值4萬元以上通用設(shè)備 1臺(tái)（套），單位價(jià)值1萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018 年財(cái)政部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及政府性基金當(dāng)年撥款2455萬元。包括國(guó)家2000大地坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換項(xiàng)目300萬元、湛江市轄區(qū)農(nóng)村與城鎮(zhèn)地籍調(diào)查經(jīng)費(fèi)1300萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)及數(shù)據(jù)整理700萬元、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)155萬元。
2018年湛江市國(guó)土資源局項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||||||
部門名稱：湛江市國(guó)土資源局 | 單位:萬元 | ||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |||||||
合計(jì) | 4,520.00 | 676.00 | 3,844.00 | | | | | | |
湛江市不動(dòng)產(chǎn)檔案信息管理中心 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
辦公經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
湛江市國(guó)土資源局本級(jí) | 4,320.00 | 476.00 | 3,844.00 | | | | | | |
行政復(fù)議、訴訟、聽證工作經(jīng)費(fèi) | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
市國(guó)土局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 155.00 | | 155.00 | | | | | | |
印制《湛江市工作用圖》地圖冊(cè)經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
國(guó)土資源信訪信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
國(guó)土經(jīng)費(fèi) | 600.00 | | 600.00 | | | | | | |
市國(guó)土局國(guó)家2000大地坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換項(xiàng)目 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
湛江市公共服務(wù)項(xiàng)目用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估工作經(jīng)費(fèi) | 27.00 | | 27.00 | | | | | | |
2017年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)核查 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
湛江市轄區(qū)2016、2017年度耕地質(zhì)量等別年度更新評(píng)價(jià) | 12.00 | | 12.00 | | | | | | |
不動(dòng)產(chǎn)登記經(jīng)費(fèi) | 800.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)及數(shù)據(jù)整理 | 700.00 | | 700.00 | | | | | | |
土地礦產(chǎn)衛(wèi)片測(cè)量經(jīng)費(fèi) | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
湛江市區(qū)國(guó)有農(nóng)用地用地基準(zhǔn)地價(jià)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
湛江市轄區(qū)農(nóng)村與城鎮(zhèn)地籍調(diào)查經(jīng)費(fèi) | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | | | | |
年度土地變更調(diào)查經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
2017年度整治違法違規(guī)用地專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
（五）專業(yè)名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
（二）基金預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金收入。
二、支出科目
1、按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分：
（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（二）商品和服務(wù)支出： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（四）其他資本性支出：反映單位用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2、按功能科目支出分類
（一）國(guó)土海洋氣象等支出（項(xiàng)）：指國(guó)土部門未單獨(dú)設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的基本支出及其他項(xiàng)目支出。
行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指國(guó)土部門（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
國(guó)土資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源規(guī)劃、研究、管理的支出。
土地資源調(diào)查（項(xiàng)）：指用于土地資源調(diào)查評(píng)價(jià)、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。
土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源部門土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。
國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范管理，宣傳、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督，行風(fēng)建設(shè)等方面的支出。
國(guó)土資源調(diào)查（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源調(diào)查工作支出。
國(guó)土整治（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源部門國(guó)土整治方面的支出。
地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：指用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：指用于國(guó)土資源部門地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測(cè)、保護(hù)等方面的支出。
事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指國(guó)土部門所屬事業(yè)單位的基本支出。
其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指國(guó)土部門用于歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)開支及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及計(jì)劃生育方面的支出。
行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)和服務(wù)以外的其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指用于不含和劃轉(zhuǎn)部分的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，屬于政府基金安排使用的支出。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
（五）住房保障支出（項(xiàng)）：指國(guó)土部門機(jī)關(guān)及下屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，
由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
住房改革補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入地方財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用地方財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2018年湛江市國(guó)土資源局部門預(yù)算公開.docx
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)