2018年湛江市民政局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
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第一部分 2018年湛江市民政局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? （二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年湛江市民政局部門(mén)預(yù)算表
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一、 2018年財(cái)政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門(mén)收支總表
八、2018年部門(mén)收入表
九、2018年部門(mén)支出表
第一部分 2018年湛江市民政局部門(mén)預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作；追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
5、負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名、界線(xiàn)變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）省際行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷(xiāo)名的審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
9、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、市異地商會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)管理福利彩票銷(xiāo)售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
12、是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民政局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。納入預(yù)算的下屬單位具體包括：湛江市社會(huì)（兒童）福利院、湛江市霞山軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開(kāi)發(fā)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所（湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)）。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批（法規(guī)）科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科（市減災(zāi)委員會(huì)辦公室）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會(huì)福利和慈善事業(yè)科、社會(huì)事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個(gè)科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個(gè)。湛江市民政局機(jī)關(guān)行政編制51名（含民間組織管理辦6名），實(shí)際在崗50人，離退休人數(shù)46人，財(cái)政供給在職人數(shù)50人，離退休46人。下屬單位共有事業(yè)編制253名，實(shí)際在崗人員207人，離退休100人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算28,773.89萬(wàn)元，比上年增加22,226.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。其中：一般公共預(yù)算撥款24,280.3萬(wàn)元，比上年增加17,732.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)271%；政府基金預(yù)算撥款4,450萬(wàn)元，比上年增加4,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他收入43.59萬(wàn)元，比去年增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年度預(yù)算包含了財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，2017年預(yù)算不含財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，導(dǎo)致2018年預(yù)算收入增長(zhǎng)幅度較大。二是基本收入增長(zhǎng)，根據(jù)相關(guān)工資福利和社會(huì)保障等規(guī)定，實(shí)行定員定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。三是項(xiàng)目收入增加，主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和福利機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)資金比上年預(yù)算增加；增加殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
??? 2018年支出預(yù)算28,773.89萬(wàn)元，比上年增加22,226.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)339%。其中：一般公共預(yù)算撥款24,280.3萬(wàn)元，比上年增加17,732.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)271%；政府基金預(yù)算撥款4,450萬(wàn)元，比上年增加4,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；其他支出43.59萬(wàn)元，比去年增加43.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因：一是2018年度預(yù)算包含了財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，2017年預(yù)算不含財(cái)政不下達(dá)預(yù)算，導(dǎo)致2018年預(yù)算支出增長(zhǎng)幅度較大。二是執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于工資福利和社會(huì)保障等規(guī)定，導(dǎo)致人員工資、社會(huì)保障等基本支出增加。三是湛江市養(yǎng)老服務(wù)中心按照施工進(jìn)度支付工程款，湛江市社會(huì)福利院進(jìn)行工程改造項(xiàng)目支出。四是2018年新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年本部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排85.22萬(wàn)元，比上年增加14.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.96%，主要原因是2018年擬購(gòu)買(mǎi)一輛公務(wù)用車(chē)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.4萬(wàn)元，占74.4%，比上年增加14.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.92%，增加的主要原因是2018年計(jì)劃購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車(chē)，具體為：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加的原因是直屬單位湛江市赤坎軍隊(duì)連離休退休干部休養(yǎng)所在公車(chē)改革后拍賣(mài)了兩臺(tái)公務(wù)車(chē)，剩下的一臺(tái)車(chē)也即將報(bào)廢，為便于公務(wù)辦事，在2018年計(jì)劃購(gòu)置一輛公務(wù)車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.4萬(wàn)元，比上年減少3.4萬(wàn)元，下降6.97%，減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)21.82萬(wàn)元，占25.6%，比上年減少0.42萬(wàn)元，下降1.89%，原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
???? 2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排189.11萬(wàn)元，比上年減少44.8萬(wàn)元，下降19.15%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。其中：辦公費(fèi)25.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)19.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.38萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)7.6萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，租賃費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.4萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出43.71萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
?2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排296.8萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算246.8萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，湛江市民政局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛40輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)38輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備167臺(tái)（套），單位價(jià)值10萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備32臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)總額為10237.14萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋構(gòu)筑物5822.72萬(wàn)元，通用設(shè)備2403.51萬(wàn)元（包括車(chē)輛1103萬(wàn)元），專(zhuān)用設(shè)備1502.1萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物508.8萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋構(gòu)筑物216689.44平方米，通用設(shè)備1296個(gè)（包括車(chē)輛40臺(tái)），專(zhuān)用設(shè)備393個(gè)，家具、用具、裝具及動(dòng)植物2556個(gè)。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：預(yù)計(jì)增加固定資產(chǎn)120萬(wàn)元，報(bào)廢固定資產(chǎn)400萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車(chē)減少2臺(tái)。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值? 10萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值10萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2462.7萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，推進(jìn)低保、地名普查、優(yōu)撫安置、擁軍優(yōu)屬、流浪乞討、殯葬、婚姻工作。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部隊(duì)供應(yīng)：是指軍供站（兵站）等用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。
4、流浪乞討人員救助：是指用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5、行政區(qū)劃和地名管理：是指行政區(qū)劃界線(xiàn)勘定、委會(huì)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
6、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：是指開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
8、優(yōu)撫事業(yè)單位支出：是指民政部門(mén)管理的有福事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
9、假肢矯形：是指民政部門(mén)舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠(chǎng)（站）的支出。
第二部分 2018年湛江市民政局部門(mén)預(yù)算表
一、 2018年財(cái)政撥款收支總表
二、 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門(mén)收支總表
八、2018年部門(mén)收入表
九、2018年部門(mén)支出表
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附件：2018021231647779.xls2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（共9張表）
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)