中共湛江市委政策研究室整體支出自我績效評價報告
根據(jù)《關于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2018] 號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告?，F(xiàn)將2017年度（單位名稱）整體支出自我績效評價報告如下：
一、單位基本情況
?。ㄒ唬﹩挝磺闆r。我單位成立于1984年。市委政策研究室內(nèi)設3個科，秘書科、調(diào)研一科、調(diào)研二科。市委改革辦設立4個科，其中新設綜合科和協(xié)調(diào)科，其他兩個科依托市委政研室調(diào)研一科、調(diào)研二科設置。
?。ǘ┤藛T情況。本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：行政編制23名，2017年末在職23人。
?。ㄈ┕ぷ髀毮?。
1、市委政策研究室主要職責如下：（1）貫徹落實市委的工作部署，組織對有關政策問題，進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。（2）負責或組織有關部門起草或修改市委有關重要文件、文稿以及市委領導同志的報告、講話等。（3）組織協(xié)同縣（市、區(qū)）和市直有關單位開展重點課題的調(diào)研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項。（7）收集、整理國內(nèi)外政治、經(jīng)濟、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務，為有關領導提供決策信息參考。
2、2014年10月新設立中共湛江市委全面深化改革領導小組辦公室，與市委政研室“一個機構、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責是：（1）承擔向中央、省全面深化改革領導小組辦公室有關改革工作報備、請示、聯(lián)絡等工作。（2）組織開展全面深化改革重點問題的政策研究。（3）研究處理有關方面提出的重要改革事項及相關請示，接受各縣（市、區(qū)）以上和各有關部門深化改革有關決定和重要改革方案的備案，研究評估后向市領導小組提出建議。（4）收集匯總有關改革問題的信息資料。（5）聯(lián)系有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢。（6）負責市領導小組的值班聯(lián)絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。（7）協(xié)調(diào)提出市中長期改革規(guī)劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領導小組工作要點；向市領導小組提交年度改革進展和評估報告；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求。（9）負責推進全市深化改革工作部署的組織實施，負責對各領域改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動，督促各地各部門落實各項重大改革措施，對各地改革工作情況和成效進行跟蹤和檢查評估。
二、自評工作情況
?。ㄒ唬┰u價小組情況。在此次績效評價中，我室成立了績效評價小組，張鼎智同志任組長，組員有張樂、陳俊霖。組長主要負責統(tǒng)籌工作，組員主要負責協(xié)調(diào)和安排具體方案實施，張樂同志主要負責整理績效自評資料，按照工作方案具體進行績效評價。
（二）自評工作情況。在自評中，我室制定了績效評價工作方案，嚴格按照方案實施績效自評，對2017年度實際支出分類別、分項目逐一評價。我室支出嚴格按照內(nèi)部控制制度及專項資金管理制度要求及標準進行開支。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。我室按照要求對本部門的支出績效進行評價，整理相關資料，按文件要求于6月29日前報送自評材料。我室均按要求對各類支出情況進行梳理，按照項目進行分類，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
三、目標設置
一是認真履行以文輔政職責，努力提升文稿質(zhì)量；二是認真履行調(diào)查研究職責；三是辦好市委機關刊物《湛江通訊》，為黨員干部搭建學習交流平臺；四是加快新型智庫建設，為市委決策提供智力支撐，每年圍繞市委中心工作選擇2-4個團隊進行課題研究，形成高質(zhì)量的研究報告，供決策參考；五是堅持因地制宜，扎實推進扶貧攻堅工作；六是堅持以黨建促進干部隊伍建設，致力打造高素質(zhì)政研隊伍。
四、預算支出管理情況
?。ㄒ唬┱w支出完成率。本部門上年結余結轉0元，本年收入632.3萬元，本年支出624.86萬元，年終結余7.45萬元，整體支出完成率98.82%。我單位2017年度所有支出已基本完成，所有項目工作均已在本年度完成。由于涉及財政應返還額度7.45萬元，所以整體支出完成率未達到100%。
（二）財務合規(guī)性。本部門嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”逐年下降。嚴格按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算，會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況。
?。ㄈ┬畔⒐_。1.自評信息公開。目前暫時未公開，擬在市政府網(wǎng)址公開。2.預算決算信息公開。已按照政府信息公開有關規(guī)定在網(wǎng)站公開相關預決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等，公開內(nèi)容為2018年度市委政策研究室預算公開，公開時間為2018年3月。公開網(wǎng)址名字為湛江市政府網(wǎng)。
五、預算管理情況
（一）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本部門嚴格按照《固定資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行，對所屬固定資產(chǎn)建立卡片一一對應，專人管理，配置合理，使用合規(guī)，定期盤點、處置規(guī)范，并做到賬實相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。截止到2017年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值172.71萬元，其中：車輛2臺，原值53.39萬元。按照全市的車改政策規(guī)定，本部門保留的公務車2臺。閑置固定資產(chǎn)為44.84萬元，主要是已達到報廢年限，正在走固定資產(chǎn)處置流程，擬在2018年度報廢處置的資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)情況表 ?????????單位：萬元
| 項目名稱 |
數(shù)量 |
金額 |
在用資產(chǎn) |
閑置資產(chǎn) |
||
| 金額 |
占全部資產(chǎn)比例 |
金額 |
占全部資產(chǎn)比例 |
|||
| 一、土地、房屋及構筑物 |
||||||
| 其中：房屋 |
||||||
| 二、通用設備 |
254 |
152.39 |
107.55 |
70.58% |
44.84 |
29.42 |
| 其中：汽車 |
2 |
53.39 |
53.39 |
100% |
0 |
0 |
| 三、專用設備 |
6 |
6.23 |
6.23 |
100% |
0 |
0 |
| 四、家具、用具、裝具 |
157 |
14.09 |
14.09 |
100% |
0 |
0 |
| 五、圖書、檔案 |
||||||
| 六、文物和陳列品 |
||||||
| 合計 |
417 |
172.71 |
127.87 |
74.04% |
44.84 |
25.96% |
?。ㄈ┙?jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.92萬元，與上年持平，控制率100%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費5.28萬元，公務用車購置為0，運行維護費為5.28萬元，占66.67%，金額與上年持平。公務接待費2.64萬元，占33.33%，金額與上年持平。“三公”經(jīng)費與上年持平的原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，確保不增長。
2.“公用經(jīng)費”控制率?！肮媒?jīng)費”預算安排數(shù)46.24萬元，實際支出數(shù)44.48，“公用經(jīng)費”控制率96.19%，嚴格控制各類公用經(jīng)費開支,“公用經(jīng)費”控制較好。
（四）在職人員控制率。行政編制23名，年末實有人數(shù)23名，在職人員控制率100%。
六、整體績效
一是以文輔政，文稿質(zhì)量提升，近幾年起草、核改、整理各類文稿都達到近200篇60萬多字；二是完成大量調(diào)查研究，為市委提供決策參考，2017年完成6項調(diào)研，5萬余字；三是辦好市委機關刊物《湛江通訊》，《改革簡報》質(zhì)量穩(wěn)步提高；四是建設新型智庫，為市委決策提供智力支撐，圍繞市委中心工作選擇2-4個團隊進行課題研究，形成高質(zhì)量的研究報告，供決策參考；五是扶貧攻堅工作扎實推進；六是完成改革項目第三方評估。
七、今后改進措施
要強化預算管理，及時公開相關信息，接受各界監(jiān)督；要強化“三公”經(jīng)費管理，嚴守中央八項規(guī)定；要完善固定資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率；專項資金要倒排工期，提高資金使用效率，合力推進任務完成。希望財政部門通過培訓、交流等多種方式相關財務人員工作水平。
中共湛江市委政策研究室
2018年6月29日
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