中共湛江市委黨史研究室整體支出自我績效評價報告
根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》（湛財評[2018] 號）要求，我室及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告?，F(xiàn)將2017年度（單位名稱）整體支出自我績效評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位情況。中共市委黨史研究室成立于1980年，單位性質(zhì):事業(yè)單位。住所：湛江市赤坎區(qū)體育北路41號。中共湛江市委黨史研究室設(shè)3個職能科。部門預(yù)算單位１個。
?。ǘ┤藛T情況。機構(gòu)編制管理部門核實編制數(shù)12人，其中：行政編制數(shù)0人，事業(yè)編制數(shù)11人, 其他編制數(shù)1人。截至2017年12月31日在職工實有人數(shù)10人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業(yè)編制人員9人，其他編制人員1人。
（三）工作職能。市委黨史研究室的主要職能是：1、貫徹黨史工作的方針政策，指導和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔廣東南路和本市各個時期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、承擔上級下達的研究課題，實施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學術(shù)和承辦紀念活動，對業(yè)務(wù)人員進行培訓。6、承辦市委交辦的其他工作。
二、自評工作情況
（一）評價小組情況。2018年6月27日成立市委黨史研究室績效評價工作小組。曹程任組長，龐湛娟、李振龍任副組長， 成員分別有駱小麗、楊康華、李滿清和葉勁春。工作小組下設(shè)辦公室，駱小麗兼任辦公室主任，負責績效管理的牽頭組織協(xié)調(diào)及評價工作，葉勁春任聯(lián)絡(luò)人。
?。ǘ┳栽u工作情況。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號）、《湛江市財政支出績效評價方法（試行）》（湛財評〔2007〕8號）和《關(guān)于開展2017年度市級部門預(yù)算單位整體支出自我績效評價工作的通知》（湛財評〔2018〕20號）有關(guān)要求，我室領(lǐng)導高度重視，成立績效評價工作小組，切實做好我室的績效自評工作，根據(jù)相關(guān)要求按時報送材料。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。我室按文件要求按時報送自評材料，并且認真對照文件要求查閱、核實資料如實填寫，做到自評材料有據(jù)可查，保證高標準高質(zhì)量。
我室對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
三、目標設(shè)置
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?。ǘ┱w支出績效目標。
1、貫徹黨史工作的方針政策，指導和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔廣東南路和本市各個時期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、承擔上級下達的研究課題，實施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學術(shù)和承辦紀念活動，對業(yè)務(wù)人員進行培訓。
2.階段性（當年）績效目標。
1、開展湛江黨史學會研討。 2、黨史調(diào)研。3、建設(shè)湛江黨史網(wǎng)。4、研究出版黨史書籍。 5、搶救黨史“活資料”。我室按時按質(zhì)完成了以上五個項目，其中開展湛江黨史學會研討、黨史調(diào)研、建設(shè)湛江黨史網(wǎng)、搶救黨史“活資料”這四個項目完成的較好，但是研究出版黨史書籍這個項目由于我室人手不足，2017年沒有出版正式的書籍，明年將繼續(xù)努力做好這項工作。
四、預(yù)算支出管理情況
（一）整體支出完成率。我室年度實際支出為342.61萬元，上年結(jié)余為3.74萬元，部門年度實際收入343.46萬元， 整體支出完成率為98.92%。
（二）財務(wù)合規(guī)性。嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，自覺遵守各項財務(wù)紀律。制定了《財務(wù)管理制度》、《合同管理制度》、《建設(shè)項目管理制度》、《政府采購制度》等制度。《財務(wù)管理制度》明確了預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、現(xiàn)金管理、銀行存款管理、公款借支與報銷管理、固定資產(chǎn)管理等，要求財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財務(wù)紀律，堅持日常賬目日清月結(jié)，做到手續(xù)完備無誤。按時填報財務(wù)報表，及時向領(lǐng)導匯報工作。管好用好各種辦公用品，厲行節(jié)約，堵塞漏洞，杜絕一切不合理開支。按照“財政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算。財政撥款按照財政撥款的種類分別進行明細核算，會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
（三）信息公開。
1.自評信息公開。我室將在2018年7月20日前在單位門戶網(wǎng)站公開自評材料。
2.預(yù)算決算信息公開。我室按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站公開相關(guān)預(yù)決算信息。
五、預(yù)算管理情況
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1.項目實施程序。我室所有項目支出（含專項工作經(jīng)費）實施過程規(guī)范。
2.項目監(jiān)管。無
（二）資產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。為加強對資產(chǎn)的管理，我室制定完善固定資產(chǎn)管理制度、采購制度，明確固定資產(chǎn)的購置、固定資產(chǎn)的管理、固定資產(chǎn)的處置，按制度執(zhí)行。固定資產(chǎn)購置實行先申報（含預(yù)算），報批后購置，購置回來的資產(chǎn)分類分項登記、編號，入賬，建立財產(chǎn)管理卡片。固定資產(chǎn)的實物管理實行“部門負責制”。固定資處置按有關(guān)規(guī)定辦理報批手續(xù)，由使用部門提出申請，經(jīng)與固定資產(chǎn)管理員核對后，填寫“固定資產(chǎn)報廢處置表”報財務(wù)主管領(lǐng)導批準或報市財政局審批，方可置銷，處置收入上繳市財政局，并每年定期清查核算資產(chǎn)。
2.固定資產(chǎn)利用率。我室實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例為100%，我室固定資產(chǎn)情況表如下：
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
項目名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 在用資產(chǎn) | 閑置資產(chǎn) | ||
金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | 金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | |||
一、土地、房屋及構(gòu)筑物 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
其中：房屋 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
二、通用設(shè)備 | 53 | 498649 | 498649 | 100 | 0 | 0 |
其中：汽車 | 1 | 239800 | 239800 | 100 | 0 | 0 |
三、專用設(shè)備 | 1 | 1800 | 1800 | 100 | 0 | 0 |
四、家具、用具、裝具 | 26 | 85182 | 85182 | 100 | 0 | 0 |
五、圖書、檔案 | 5000 | 14600 | 14600 | 100 | 0 | 0 |
六、文物和陳列品 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
合計 | 5081 | 600232 | 600232 | 100 | 0 | 0 |
?。ㄈ┙?jīng)費管理。
1.“三公”經(jīng)費控制率44%。當年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排為3.56萬元，實際支出數(shù)1.6萬元。
2.“公用”經(jīng)費控制率69%。當年“公用”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)為28.57萬元，實際支出數(shù)為19.60萬元。
公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
?。ㄋ模┰诼毴藛T控制率為82%。機構(gòu)編制管理部門核實編制數(shù)12人，其中：行政編制數(shù)0人，事業(yè)編制數(shù)11人, 其他編制數(shù)1人。截至2017年12月31日在職工實有人數(shù)10人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業(yè)編制人員9人，其他編制人員1人。
六、整體績效
1、2017年繼續(xù)貫徹黨史工作的方針政策，指導和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、2017年繼續(xù)承擔廣東南路和本市各個時期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、2017年承擔上級下達的研究課題，實施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、2017年開展了4次開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、2017年開展了2次學術(shù)和承辦紀念活動，對業(yè)務(wù)人員進行1次培訓。
七、存在問題
項目經(jīng)費還有結(jié)余。沒有出版正式的黨史書籍。
八、今后改進措施
通過本次部門整體支出績效評價， 促使我室從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。下一步，我會將繼續(xù)采取更加強有力的管理工作措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性、可控性。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費的審核、審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是加強項目開展進度的追蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。五是加強資金進度管理，明確細化資金支付時間，按需申請，從而提高預(yù)算完成率。六是預(yù)算績效管理的監(jiān)督檢查。加強經(jīng)費使用中事前、事中監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出解決意見，強化考核結(jié)果應(yīng)用，重視項目跟蹤問效。
中共湛江市委黨史研究室
2018年6月29日
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