湛江市海防打私辦部門整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于開展2017年度市級(jí)部門單位整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（湛財(cái)評(píng)[2018]20號(hào)）要求，我辦及時(shí)布置自評(píng)，成立了市海防打私辦自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格，形成本自評(píng)報(bào)告。現(xiàn)將2017年度湛江市海防打私辦整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、 單位基本情況
?。ㄒ唬﹩挝磺闆r。我單位于1989年5月成立，屬一級(jí)預(yù)算、財(cái)政全額撥款行政單位。正處級(jí)單位，為市政府主管打擊走私綜合治理和海防工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)。2012年11月，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，湛江市人民政府打擊走私綜合治理辦公室與湛江市邊防委員會(huì)辦公室合并，更名為湛江市海防與打擊走私辦公室，屬于市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ǘ┤藛T情況。市海防打私辦現(xiàn)有行政編制16名，后勤服務(wù)人員編制2名，其中主任1名（由市政府副秘書長(zhǎng)兼任，不占用市海防打私辦編制），副主任2名，科長(zhǎng)3名，副科長(zhǎng)1名，后勤服務(wù)人員2名。2017年12月31日止，我辦實(shí)有行政人員17名，后勤服務(wù)人員3名（1名后勤服務(wù)人員于2010年經(jīng)市人事編制部門批準(zhǔn)占用行政編制調(diào)入）。其中：主任1名（由市政府副秘書長(zhǎng)兼任，不占用市海防打私辦編制），副主任3名，調(diào)研員1名，副調(diào)研員2名，科長(zhǎng)3名，副科長(zhǎng)1名，主任科員1名，副主任科員1名，科員3名，后勤服務(wù)人員3名
?。ㄈ┕ぷ髀毮堋Ｖ饕氊?zé)：1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；2.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各地各部門反走私聯(lián)合行動(dòng)和綜合治理；3.組織查處跨地區(qū)跨部門走私販私及有關(guān)海防案件；4.組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防突發(fā)事件；5.組織對(duì)非設(shè)關(guān)地重點(diǎn)地區(qū)反走私巡防督查；6.收集、分析、研判有關(guān)走私、反走私的情報(bào)資料；7.組織開展反走私綜合治理信息化建設(shè)，指導(dǎo)海防管理、控制和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；8、承擔(dān)市海防與打擊走私委員會(huì)的日常工作。
二、自評(píng)工作情況
為進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，保障更好地履行職責(zé)，根據(jù)關(guān)于開展財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作相關(guān)文件要求，市海防打私辦制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，并成立了市海防打私辦績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，由市政府副秘書長(zhǎng)、市海防打私辦主任陳華真同志擔(dān)任組長(zhǎng)，郁朝保副調(diào)研員擔(dān)任副組長(zhǎng)，符日香（人事秘書科科長(zhǎng)）、李亞美（協(xié)調(diào)督查科科長(zhǎng)）、林騰（海防科科長(zhǎng)）、莊人楷（人事秘書科科員）擔(dān)任工作小組成員。根據(jù)相關(guān)文件要求，扎實(shí)開展績(jī)效自評(píng)工作，并于6月28日完成自評(píng)工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：
?。?）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，并與2016年整體支出數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析。
?。?）查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。
?。?）實(shí)地查看。查看市海防打私辦各項(xiàng)資產(chǎn)等。
?。?）歸納匯總。對(duì)提供的材料及自評(píng)報(bào)告，結(jié)合情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
（5）評(píng)價(jià)小組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。
?。?）形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
在評(píng)價(jià)過程中，績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組結(jié)合單位實(shí)際情況，認(rèn)真組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分，形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，確保了績(jī)效評(píng)估工作按照相關(guān)文件精神不走樣。我辦對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。2017年部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)綜合得 分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
三、目標(biāo)設(shè)置
?。ㄒ唬┛?jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。市海防打私辦2017年部門績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞職責(zé)履行良好、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、資產(chǎn)管理規(guī)范幾個(gè)方面進(jìn)行申報(bào)，充分發(fā)揮預(yù)算“指揮棒”的引領(lǐng)作用，合理控制項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)、支出方向等。確保重點(diǎn)支出安排，保障落實(shí)中央、省委和市委重大決策，全力推進(jìn)海防打私各方面工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2017年符合績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)為1個(gè)，金額1823.11元，全部依規(guī)進(jìn)行申報(bào)。
（二）整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1．總體績(jī)效目標(biāo)。
?。?）2017年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省海防打私辦的具體指導(dǎo)下，各級(jí)各部門積極開展海防監(jiān)控和反走私綜合治理，精心組織開展打擊走私“國門利劍2017”聯(lián)合行動(dòng)和各個(gè)專項(xiàng)打擊行動(dòng)，有力打擊了走私違法犯罪活動(dòng)，海防打私各項(xiàng)工作取得了明顯成效。全市共查獲涉嫌走私及走私無主物案件164宗，案值約4.24億元，查獲走私汽車16輛、香煙1828.12箱、凍品573.716噸、開心果63.19噸，洋酒954瓶、專供出口白酒192瓶，搗毀8個(gè)特大跨國走私汽車犯罪團(tuán)伙，抓獲涉嫌犯罪嫌疑人70多名；搗毀走私香煙中轉(zhuǎn)點(diǎn)2個(gè)；查扣運(yùn)送走私貨物的“三無”鐵殼船4艘、木船2艘、汽車50輛，全年無害化焚燒方式銷毀非法進(jìn)境凍品1130.85噸，有力打擊了走私違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了國家經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安全穩(wěn)定。在開展反走私綜合治理方面，以開展“無走私鎮(zhèn)（街）”、“無走私村莊（社區(qū)）”目標(biāo)建設(shè)為主要抓手，持續(xù)深化基層反走私綜合治理工作，鞏固提高創(chuàng)建水平，打私綜合治理工作取得明顯成效。2017年7月27日，全國打私辦在南昌市召開了基層反走私綜合治理經(jīng)驗(yàn)第一次推廣工作會(huì)議，動(dòng)員部署學(xué)習(xí)推廣湛江等地基層反走私綜合治理經(jīng)驗(yàn)工作。2017年以來，全國已有遼寧、黑龍江、山東、云南、廣西、海南5個(gè)省（區(qū)）18個(gè)地級(jí)以上市打私辦組團(tuán)到湛江市學(xué)習(xí)交流，學(xué)習(xí)推廣湛江市基層反走私綜合治理工作經(jīng)驗(yàn)。
?。?）我市認(rèn)真貫徹國家、省關(guān)于加強(qiáng)邊海防建設(shè)管理的指示要求，進(jìn)一步理清海防工作思路，明確海防工作重點(diǎn)，狠抓海防各項(xiàng)工作落實(shí)。一是完善海防工作機(jī)制。建立完善國安、公安、綜治、邊防、海警、軍分區(qū)等多部門海防情報(bào)協(xié)作機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，全面強(qiáng)化海防工作聯(lián)防聯(lián)控體系建設(shè)，海防管控合力明顯提升。二是大力開展海防基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。爭(zhēng)取國家專項(xiàng)資金3731萬元，建設(shè)海防執(zhí)勤道路項(xiàng)目19條（段），總長(zhǎng)61.5公里，占全省年度項(xiàng)目建設(shè)總量的54%，有效解決我市偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村道路建設(shè)“最后一公里問題。2017年我辦收到省海防打私辦下?lián)芎７阑A(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)2510萬元，地方配套資金253萬元，共收入2762.6萬元，實(shí)際支出1823.11萬元，完成率66%。截至2017年止已全部開展建設(shè)，目前已有10條（段）完成竣工，其余9條（段）正在加快建設(shè)中，預(yù)計(jì)2018年3月底前可全部完成竣工。
2.階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)。我辦海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有2條（段）正在加快建設(shè)中，預(yù)計(jì)2018年3月底前可全部完成竣工。
四、預(yù)算支出管理情況
?。ㄒ唬┱w支出完成率。2017年，市海防打私辦財(cái)政撥款收入：1316.93萬元。其他收入2764.78萬元；支出：2777.17萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：262.63萬元。整體支出完成率為：63.93%。
（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。市海防打私辦資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，項(xiàng)目資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
?。ㄈ┬畔⒐_。
1．自評(píng)信息公開：本單位在2018年7月18日按規(guī)定在湛江市政府網(wǎng)信息公開網(wǎng)頁將本單位整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)、自評(píng)報(bào)告和自評(píng)評(píng)分表進(jìn)行公開。
2．預(yù)決算信息公開性：本單位2017年度預(yù)算財(cái)政已按要求2017年2月10日在湛江市政府信息網(wǎng)公開，本單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。
五、預(yù)算管理情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目管理。
1．項(xiàng)目實(shí)施程序。本辦所有項(xiàng)目支出均經(jīng)過發(fā)改部門批準(zhǔn)立項(xiàng)，向省海防打私辦申報(bào)，經(jīng)過國家邊海防辦批復(fù)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)預(yù)算經(jīng)過財(cái)政審核，項(xiàng)目招標(biāo)（超過100萬元的公開招標(biāo)），省海防打私辦組織驗(yàn)收等程序。
2．項(xiàng)目監(jiān)管。項(xiàng)目實(shí)施過程中，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)管。資金由市海防打私辦按項(xiàng)目進(jìn)度的合同約定向省海防打私辦申請(qǐng)，省海防打私辦核實(shí)后下?lián)?，做到?？顚Ｓ谩?/p>
（二）資產(chǎn)管理。
1．資產(chǎn)管理安全性。我辦制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。沒有資產(chǎn)營運(yùn)收入情況。
2.固定資產(chǎn)利用率。單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是16507625.73元，所有固定資產(chǎn)總額是16507625.73元，固定資產(chǎn)使用率100%程度。（見下表）。
固定資產(chǎn)情況表 單位：元
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 金額 | 在用資產(chǎn) | 閑置資產(chǎn) | ||
金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | 金額 | 占全部資產(chǎn)比例 | |||
一、土地、房屋及構(gòu)筑物 | 12 | 14976711 | 14976711 | 90.73 | ||
其中：房屋 | 12 | 14976711 | 14976711 | 90.73 | ||
二、通用設(shè)備 | 122 | 1202551.74 | 1202551.74 | 7.28 | ||
其中：汽車 | 2 | 481206 | 481206 | 2.9 | ||
三、專用設(shè)備 | 8 | 41359.99 | 41359.99 | 0.25 | ||
四、家具、用具、裝具 | 251 | 287003 | 287003 | 1.74 | ||
五、圖書、檔案 | ||||||
六、文物和陳列品 | ||||||
合計(jì) | 393 | 16507625.73 | 16507625.73 | 100 | ||
?。ㄈ┙?jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)9.18萬元，實(shí)際支出數(shù)9.18萬元（因公出國0萬元、接待4.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元），實(shí)際支出數(shù)4.54萬元（因公出國0萬元、接待4.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.54萬元、），控制率為100%。主要是因?yàn)槲肄k繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)。
2．“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)40.68萬元，實(shí)際支出數(shù)24.42萬元，控制率為60%。
?。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位編制數(shù)18人、當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)18人、在職人員控制率100%，在職人員沒有超編。
六、整體績(jī)效
2017年度預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)、金額3422.6萬元，年度完成2個(gè)，支出2406.47萬元，執(zhí)行率70 %。本年度整體工作（項(xiàng)目）保質(zhì)保量及時(shí)完成，有力打擊了走私違法犯罪活動(dòng)，海防打私各項(xiàng)工作取得了明顯成效。海防基礎(chǔ)設(shè)施的建成使用，進(jìn)一步改善了我市海防基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高海防部隊(duì)快速反應(yīng)能力和處置突發(fā)事件能力。同時(shí)為周邊群眾生產(chǎn)生活提供便利，進(jìn)一步深化軍民融合。此外，海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相結(jié)合，避免重復(fù)建設(shè)，提高海防資金使用效率。
七、存在問題
一是在建立健全制度方面仍需進(jìn)一步完善，市海防打私辦雖然制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)制度與一系列的資金管理制度以及項(xiàng)目實(shí)施的具體管理制度，但與績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展的要求還有一定的差距，需進(jìn)一步完善。二是固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范，資產(chǎn)需進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任到人。
八、今后改進(jìn)措施
1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
2.完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，健全本辦“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬。
3.加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強(qiáng)《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算。一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
湛江市海防與打擊走私辦公室
2018年6月29日
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)